Faktúry 2023 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4320258   Obec Necpaly
Necpaly 168
00316814  strava žiakov ZŠ Necpaly   79,20 
bez DPH
004 a 005    11.10.2023  17.10.2023  26.10.2023 
423049   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1,Kremnica
51958767  strava za 09/2023  30,00 
bez DPH
zmluva o poskytovaní stravovania a ubytoavnia    05.10.2023  09.10.2023  26.10.2023 
4230350   Jaroslava Demačková - DEMRO
29.augusta 11,Martin
17852188  Kancelárske potreby  59,47 
vrátane DPH
  3.sk  28.12.2023  29.12.2023  27.2.2024 
4230349   Skynet energy s.r.o.
Turčiansky Peter 98
36398233  Za tovar a služby 3.ks Notebook 1.ks multifunkčná tlačiareň  2728,00 
vrátane DPH
  113/2023  27.12.2023  29.12.2023  27.2.2024 
4230348   Bc.Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter 114
40992721  Inštalácia multifunkčnej tlačiarne a noteoobokov  390,00 
bez DPH
  123/2023  27.12.2023  28.12.2023  27.2.2024 
4230347   Slovak Telecom a.s..
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za služby  64,91 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    27.12.2023  08.01.2024  27.2.2024 
4230346   ELBEK s.r.o.
Príbovce 182
46646710  Správa za prevádzkovanie stĺpovej TS rok 2023  2 340,00 
vrátane DPH
  124/2023  21.12.2023  04.01.2024  27.2.2024 
4230345   Bc.Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter 114
40992721  Realizácia počítačovej siete  2050,00 
bez DPH
  122/2023  21.12.2023  28.12.2023  27.2.2024 
4230344   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke8591,Žilina
51865467  Poplatok za elektrinu  172,06 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/22    20.12.2023  20.12.2023  21.2.2024 
4230343   Firma Košík -siete s.r.o.
Detvianska 6,Nové Zámky
36556858  Hádzanárska sieť  169,70 
vrátane DPH
    20.12.2023  21.12.2023  21.2.2024 
4230342   Anton Poništ
Starý rad 197/36A,Mošovce
33227331  Oprava vodovodného potrubia  816,00 
vrátane DPH
  473/2023  19.12.2023  29.12.2023  21.2.2024 
4230341   Marek Ďanovský
Ďanová 147
34382054  Výmena poškodeného potrubia  300,00 
bez DPH
  121/2023  19.12.2023  29.12.2023  21.2.2024 
4230340   Zdravotka-PZS , s.r.o.
Budovateľov 1/4,Martin
36733237  Zabezpečenie zdravotného dohľadu  100,55 
bez DPH
Zmluva č.01042017    18.12.2023  04.01.2024  21.2.2024 
4230339   MIKONA TRADE a.s.
Kollárova 91,Martin
52978397  Výmena kolesa W- Up!  21,40 
vrátane DPH
  107  18.12.2023  04.01.2024  21.2.2024 
4230338   Flaga s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,Bratislava
34116940  Dodanie plynu  9411,96 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    18.12.2023  29.12.2023  20.2.2024 
4230337   Enviro s.r.o.
Sidónie Sakalovej 190/30,Bytča
50520075  Za kuchynský odpad  46,50 
bez DPH
Dodatok č.2 o Zbere kuchynského odpadu č.02012017    18.12.2023  29.12.2023  20.2.2024 
4230336   BOZiPo-SK,s.r.o.
Budovateľov 1/4,Martin
36735795  Zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby  240 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení    15.12.2023  04.01.2024  20.2.2024 
4230335   SKYNET energy s.r.o.
Turčiansky Peter 98
36398233  Dodávka tonerov  157,68 
bez DPH
  113  14.12.2023  04.01.2024  20.2.2024 
4230334   Bc.Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter 114
40992721  Oprava videovrátnika  158,00 
bez DPH
  120/2023  14.12.2023  28.12.2023  20.2.2024 
4230333   AUTONA s.r.o.
Hurbanova 29,Martin
31598048  Oprava vozidla Renault - zelený  611,00 
vrátane DPH
  119/2023  14.12.2023  29.12.2023  20.2.2024 
4230332   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál  153,92 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    8.12.2023  14.12.2023  20.2.2024 
4230331   Asociácia supervízorov
Mokrohájska cesta 3,Bratislava
31803989  Skupinová supervízia  240,00 
bez DPH
  102/2023  8.12.2023  14.12.2023  20.2.2024 
4230330   up Déjeuner s.r.o.
Tomašikova 64A,Bratislava
53528654  Strava - zamestnanci  2564,24 
bez DPH
Dohoda opristúpení k Rámcovej dohode    8.12.2023  14.12.2023  20.2.2024 
4230329   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  91,63 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    8.12.2023  14.12.2023  20.2.2024 
4230328   Stredná odborná školaobchodu a služieb
Stavbárska 11,Martin
00158551  Strava žiakov  22,50 
bez DPH
  sk.007  8.12.2023  14.12.2023  20.2.2024 
4230327   Špeciálna základná škola
Ul.P.Mudroňa 46,Martin
36134252  Obedy žiakov  185,60 
bez DPH
  sk013  8.12.2023  12.12.2023  20.2.2024 
4230326   Ing.Janka Matisová
Nekrasova 5124/14,Martin
41244001  Prenájom priestorov  490,00 
bez DPH
Zmluva o nebytových priestorov    6.12.2023  11.12.2023  20.2.2024 
4230325   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za služby  41,71 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    6.12.2023  11.12.2023  20.2.2024 
4230324   Spojená škola
Školská447/2
37906216  Nebytové priestory  169,00 
bez DPH
Zmluva o nebytových priestorov    5.12.2023  11.12.2023  19.2.2024 
4230323   Spojená škola internátna
ČSA 183/1 Kremnica
51958767  Ubytovanie žiaka  30,00 
bez DPH
  sk0010  4.12.2023  11.12.2023  19.2.2024 
4230322   Spojená škola internátna
ČSA 183/1 Kremnica
51958767  Strava žiaka  14,70 
bez DPH
  sk010  4.12.2023  11.12.2023  19.2.2024 
4230321   Obec Necpaly
Necpaly 168
00316814  Strava žiakov  66,00 
bez DPH
  sk.002  4.12.2023  14.12.2023  19.2.2024 
4230320   Obec Necpaly
Necpaly 168
00316814  Strava žiakov  88,00 
bez DPH
  sk.001  4.12.2023  14.12.2023  19.2.2024 
4230319   Obec Necpaly
Necpaly 168
00316814  Školné za školskú družinu  30,00 
bez DPH
  sk.004  4.12.2023  14.12.2023  19.2.2024 
4230318   Osobný údaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice
50528041  Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555    1.12.2023  11.12.2023  19.2.2024 
4230317   Revimont -DG s.r.o.
Sihote 610/21,03804 Bystrička
36415103  Obsluha tlakových zariadení  68,40 
vrátane DPH
  100/2023  30.11.2023  11.12.2023  19.2.2024 
4230316   Soňa Dudášová
Robotnícka 845/6
47128062  Upratovacie práce  120,00 
bez DPH
  118/2023  29.11.2023  14.12.2023  25.1.2024 
4230315   Allianz Slov.poisťovňa
Pribinova 19,Bratislava
00151700  Poistné - úhrada  32,99 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    29.11.2023  14.12.2023  25.1.2024 
4230314   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21,Bratislava
17316537  Účastnícky poplatok  92,00 
bez DPH
  103/2023  29.11.2023  12.12.2023  25.1.2024 
4230313   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21,Bratislava
17316537  Účastnícky poplatok  50,00 
bez DPH
  118/2023  28.11.2023  06.12.2023  25.1.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť