Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440674   SOFTIP, a.s.
Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava
36785512  služby cez vzdialený prístup odsun údajov do histórie  126 
vrátane DPH
  zo dňa 18.12.2014  30.12.2014  31.12.2014 
11440673   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
356970270  mobilné telefóny 12/14-1/15  964,59 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014    29.12.2014  30.12.2014 
11440672   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  3672,10 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  158/2014  23.12.2014  30.12.2014 
11440671   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky papier  6546 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  156/2014  23.12.2014  30.12.2014 
11440670   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  obálky  2142 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  157/2014  23.12.2014  30.12.2014 
11440669   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom nebytových priestorov štúrovo 12/2014  2328,72 
vrátane DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    23.12.2014  29.12.2014 
11440668   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov štúrovo 12/2014  1418,70 
bez DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    23.12.2014  29.12.2014 
11440667   MUDr. Danica Poláková
č. 205, 94144 Hul
31141226  zdravotné výkony na účely sociálne pomoci  90,61 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    23.12.2014  30.12.2014 
11440665   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálne pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    22.12.2014  30.12.2014 
11440664   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálne pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    22.12.2014  30.12.2014 
11440663   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 83102 Bratislava
31365078  USB token + kábel pre ŠP  99,58 
vrátane DPH
  159/2014  22.12.2014  23.12.2014 
11440662   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 83102 Bratislava
31365078  USB token + kábel pre ŠP  99,58 
vrátane DPH
  159/2014  22.12.2014  23.12.2014 
11440661   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 83102 Bratislava
31365078  USB token + kábel pre ŠP  99,58 
vrátane DPH
  159/2014  22.12.2014  23.12.2014 
11440660   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky
00891606  občrstvenie vianoce hradené zo SF  216 
bez DPH
    22.12.2014  23.12.2014 
11440659   AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.
Bulharská 37/2, 91701 Trnava
18049401  pracovné náradie pre aktivačné centrá  6571,82 
vrátane DPH
  154/2014  19.12.2014  23.12.2014 
11440658   Stredná odborná škola stavebná
Nitrianska cesta61, 94001 Nové Zámky
00893421  občerstvenie vianoce hradené zo SF  508 
bez DPH
    19.12.2014  23.12.2014 
11440657   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za údržbu siete LAN 1-12/2014  18040,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    19.12.2014  23.12.2014 
11440656   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za tl.služby IPT 1-12/2015  18714,96 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    19.12.2014  23.12.2014 
11440655   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za MPLS VPN 1-12/2015  46103,90 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    19.12.2014  23.12.2013 
11440654   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za DSL backup 1-12/2014  6375,17 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    19.12.2014  23.12.2014 
11440653   MICROCOMP-Computersystém s.r.o.
Kupecká 9, 94901 Nitra
31410952  tlačiarne  12042 
vrátane DPH
  153/2014  19.12.2014  23.12.2014 
11440652   KORATEX a.s
Krajinská 30, Bratislava, pobočka Nové Zámky
31332277  oprava PVC podlahy recepcia  654,56 
vrátane DPH
  147/2014  18.12.2014  23.12.2014 
11440651   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  oprava kopírovacieho stroja  195 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení  145/2014  18.12.2014  23.12.2014 
11440651   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  oprava kopírovacieho stroja  195 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení  145/2014  18.12.2014  23.12.2014 
11440650   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  renovácia tonerov  2308,61 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb  155/2014  18.12.2014  23.12.2014 
11440650   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  renovácia tonerov  2308,61 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb  155/2014  18.12.2014  23.12.2014 
11440648   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis k DEKVS pracovisko šaľa 11/2014  -32,66 
bez DPH
zml.  frankovací stroj č.76053  17.12.2014  19.12.2014 
11440647   ATYPIK-V, Varga Ladislav
Horná 54, 94110 Tvrdošovce
30059895  nábytok recepcia  2170,80 
vrátane DPH
  148/2014  16.12.2014  18.12.2014 
11440646   NOVITECH Nové Zámky, s.r.o.
Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky
34104445  snímače čiarových kódov  4012,20 
vrátane DPH
  152/2014  15.12.2014  18.12.2014 
11440645   NOVITECH Nové Zámky, s.r.o.
Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky
34104445  materiál VT - skenery  4542 
vrátane DPH
  151/2014  15.12.2014  18.12.2014 
11440644   NOVITECH Nové Zámky, s.r.o.
Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky
34104445  materiál výpočtovej techniky  393,02 
vrátane DPH
  150/2014  15.12.2014  18.12.2014 
11440643   BOMIT s.r.o.
P.Blahu 7/A, 94001 Nové Zámky
45484759  dodávka a montáž plastových elementov  9976,84 
vrátane DPH
Zmluva o dielo NZ 13/2014 - zriadenie recepcie na ÚPSVaR Nové Zámky    15.12.2014  17.12.2014 
11440639   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis k DEKVS pracovisko nové zámky 11/2014  -60,78 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 77539  15.12.2014  19.12.2014 
11440639   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis k DEKVS pracovisko nové zámky 11/2014  -60,78 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 77539  15.12.2014  19.12.2014 
11440637   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS pracovisko štúrovo 11/2014  -23,52 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 95203  15.12.2014  19.12.2013 
11440634   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa
36550949  vodé, stočné pracovisko šaľa 11/2014  78,91 
vrátane DPH
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011     15.12.2014  17.12.2014 
11440633   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Heydukova 12, 81108 Bratislava
44563485  tonery do frankovacích strojov  1732,80 
vrátane DPH
  144/2014  15.12.2014  17.12.2014 
11440632   KORATEX a.s
Krajinská 30, Bratislava, pobočka Nové Zámky
31332277  koberec kanc. č. 225 nové zámky  195,82 
vrátane DPH
  146/2014  12.12.2014  17.12.2014 
1144631   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  ochrana objetov za 12/2014  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    12.12.2014  17.12.2014 
11440630   Ústav na výkon trestu OS Košice-Šaca
Budovateľská 1, 0415 Košice-Šaca
00738395  odevy pre aktivačné centrá  57270 
bez DPH
  138/2014  12.12.2014  29.12.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Zámky)

Print