Faktúry 2012 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240170   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina
36403008  Fa za odber el.energie, Nálepkova 13  86,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny na Nálepkovej ul.,č.AB09-11/2006    09.05.2012  11.05.2012 
11240169   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina
36403008  Fa za odber el.energie, Moyzesova 39  400,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny na Moyzesovaj ul.,č.AB09-11/2004    09.05.2012  11.05.2012 
11240168   Anton Garaj-Pekáreň
Veľká Lehota 89,966 41 Veľká Lehota
40533239  Fa za tovar sk.C, D  128,23 € 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-Anton Garaj Pekáreň,č.AB09-5/2002    07.05.2012  21.05.2012 
11240167   COOP Jednota
Bystrická cesta 44, Žarnovica
00169030  Fa za potraviny, sk.B  197,09 € 
vrátane DPH
Kúpna zmluva- COOP Jednota č.AB09-5/2005    07.05.2012  21.05.2012 
11240166   CBA Slovakia,s.r.o.
Dukelských hrdinov 2, Lučenec
36620319  Fa za potraviny, sk.A,C,D  1073,09 € 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-CBA Slovakia, č.AB09-5/2005    07.05.2012  10.05.2012 
11240165   REMESLO Anna Glezgová
Bernolákova 1867,968 01 Noá Baňa
14210207  Fa za materiál do skupín a kancelárie  87,38 € 
vrátane DPH
  Objednávka   04.05.2012  10.05.2012 
11240164   CBA Slovakia, s.r.o.
Dukelských hrdinov 2,984 01 Lučenec
36620319  Fa za potraviny,sk.A,C,D  944,17 € 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-CBA Slovakia,č.AB09-5/2005    04.05.2012  10.05.2012 
11240163   Ján Gunda-ROLLS
Hrabičov 255, 966 78 Hrabičov
44093594  Fa za pekár.výrobky  88,14 € 
vrátane DPH
  objednávka  04.05.2012  10.05.2012 
11240162   Ján Gunda-ROLLS
Hrabičov 255, 966 78 Hrabičov
44093594  Fa za pekár.výrobky  79,42 € 
vrátane DPH
  Objednávka  04.05.2012  10.05.2012 
11240161   Spojená škola
Špitálska 4,969 01 Banská Štiavnica
42195691  Fa za ubytovanie chovanca za apríl 2012  20,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka  04.05.2012  10.05.2012 
11240160   Mäso-údeniny Miloš Maslen
Nám.Slobody 5,968 01 Nová Baňa
34770381  Fa za mäsové výrobky  89,33 € 
vrátane DPH
  Objednávka  04.05.2012  10.05.2012 
11240159   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Fa za odber zemného plynu  1048,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov,č.AB09-2/2009    04.05.2012  11.05.2012 
11240158   COOP Jednota
Bystrická cesta 44, Žarnovica
00169030  FA za tovar,sk.B  172,94 € 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica,č.AB09-2/2007    04.05.2012  10.05.2012 
11240157   Reedukačné centrum
Prílepská 6,953 01 Zleté Moravce
00163295  Fa za stravu chovankyne za Apríl 2012  72,24 € 
vrátane DPH
  Objednávka  30.04.2012  09.05.2012 
11240156   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  FA za stravné lístky zamestnancov MÁJ 2012  1756,97 eur 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva (Le Cheque Dejeuner) č.AB09-4/2006    27.04.2012  09.05.2012 
11240155   eScomp,Mgr.Milan Obrcian
Záhrbská 284/50, 968 01 Nová Baňa
40537145  Fa za servisné práce  44,80 eur 
vrátane DPH
  Objednávka  27.04.2012  09.05.2012 
11240154   SPDzDeD Úsmev ako dar
Prievidza, Bakalárska 2
17316537  Fa za stravnú jednotku detí zúčastnených Najmilšieho koncertu roka v Prievidzi  32,50 eur 
vrátane DPH
  Objednávka   25.04.2012  09.05.2012 
11240152   Spojená škola,SOŠE
Zvolenská cesta 18, 975 32 Banská Bystrica
37956108  Fa za stravu chovancov 04/2012  136,30 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.33/2011  23.04.2012  30.04.2012 
11240151   Spojená škola,Šk.jedáleň
Budovateľská 12, 969 56 Banská Štisavnica
42195691  Fa za stravu žiaka 05/2012,sk.A  32,01 eur 
vrátane DPH
  Objednávka  19.04.2012  02.05.2012 
11240149   Štrba-DOPRAVCA
Čierny lúh, 968 01 Nová Baňa
30176018  Fa za dopravu detí  84,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka  17.04.2012  02.05.2012 
11240148   Anton Graraj-PEKÁREŇ
Veľká Lehota 89, 966 41 Veľká Lehota
40533239  Fa za pekár.výrobky, sk.C. a sk.D  139,48 eur 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-A.Garaj Pekáreň,č.AB09-5/2002    17.04.2012  30.04.2012 
11240150   Nazaret-Ing.Martin Kurek
Kollárova 312/9, 968 01 Nová Baňa
44896018  FA za poskyovanie TOP WEB balíka služieb  545,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka 8/2012  17.04.2012  24.04.2012 
11240147   Orange Slovensko,a.s.
PRIEVOZSKÁ 6/A
35697270  Fa za telefón  42,63 € 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení-ORANGE,č.AB09-1/2012    16.04.2012  20.04.2012 
11240146   OUI internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  Fa za ubytovanie chovanca 5/2012  3,32 € 
vrátane DPH
  Objednávka  16.04.2012  20.04.2012 
11240144   Emília HALVELANDOVA HSH
Dlhý rad 162,95135 Veľké Zálužie
34315519  Fa za potraviny sk.A  50,14 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.3/12  16.04.2012  20.04.2012 
11240140   Xepap,s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Fa za Xerox papier, 25 bal.  62,75 € 
vrátane DPH
  Objednávka  16.04.2012  20.04.2012 
11240143   COOP Jednota
Bystrická cesta 44,96681 Žarnovica
00169030  Fa za potraviny sk.B  73,79 eur 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica,č.AB09-2/2007    11.04.2012  16.04.2012 
11240142   COOP JEDNOTA
Bystrická cesta 44, B.Bystrica
00169030  Fa za potraviny sk.D  43,22 eur 
bez DPH
Kúpna zmluva-COOP Jednota,č.AB09-2/2007    11.04.2012  16.04.2012 
11240141   SBM com,Ing.Ľuboš Barbora
Školská 10, 968 01 Nová Baňa
34773991  FA za nábytok  180,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka  11.04.2012  16.04.2012 
11240140   T- COM
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469  Fa za telefón+internet  165,24 eur 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení (internet Moyzesova ul.),AB09-7/2007    11.04.2012  16.04.2012 
11240139   INMEDIA, spol.s.r.o.
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
36019208  Fa za potraviny   179,57 eur 
vrátane DPH
  Objednávka  10.04.2012  20.04.2012 
11240138   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
36403008  Fa za odber elektriny, Nemocničná 8  78,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a distrib.elektriny v sk.B,č.AB09-13/2006    10.04.2012  13.04.2012 
11240137   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
36403008  Fa za odber elektriny, Nálepkova 13  86,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva o dodávku a distrib.elektriny v sk.A,č.AB09-11/2006    10.04.2012  13.04.2012 
11240136   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
36403008  Fa za odber elektriny, Moyzesova 39  400,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva na dodávku el.energie na Moyzesovej ul.,č.AB09-10/2004    10.04.2012  13.04.2012 
11240135   SOŠ obchodu a služieb
Osvety 17, 96801 Nová Baňa
37956124  Fa za stravu chovankýň 03/2012  41,70 eur 
vrátane DPH
zmluva o zabezpečení stravovania v ŠJ-SOŠ Nová Baňa, č.AB09-10/2011    10.04.2012  16.04.2012 
11240134   Školský internát
Ul.J.Švermu 1736/14, 96078 Zvolen
00163791  Fa za ubytovanie chovankyne 05/2012  28,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka  10.04.2012  16.04.2012 
11240133   SOŠ pre ŽSPI
Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica
00163082  Fa za ubytovanie klienta 03/2012  10,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka  10.04.2012  16.04.2012 
11240132   SOŠ pre ŽSPI
Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica
00163082  Fa za travu klienta 03/2012  43,04 eur 
vrátane DPH
  Objednávka  10.04.2012  16.04.2012 
11240131   Ladislav Škrváň
Železničná 21, 976 13 Slovenská Ľupča
31062776  Fa za služby technika BOZP a PO za 03/2012  50,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva o vykon.služieb BOZP-L.Škrváň, č.AB09-1/2007    10.04.2012  16.04.2012 
11240130   ŠJ pri šk.internáte
Ul.J.Švermu 1736/14, 960 78 Zvolen
00163791  Fa za stravu chovankyne 03/2012  49,47 eur 
vrátane DPH
  Objednávka  10.04.2012  16.04.2012 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť