Faktúry 2012 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240086   Anna Glezgová-REMESLO
Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa
14210207  Fa za materiál DeD  146,32 
vrátane DPH
  Objednávka  07.03.2012  09.03.2012 
11240085   Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Fa za telefón za 02/2012  177,34 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskytovaní verej.telef.služby č.AB 09-4/2006    07.03.2012  08.03.2012 
11240084   ZŠ J.Zemana
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  Fa za obedy detí za 02/2012 v ZŠ a CZŠ   293,93 
vrátane DPH
  Objednávka  07.03.2012  09.03.2012 
11240083   PZS, s.r.o.
ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica 1
36757055  Fa za poskytovanie zdravotnej služby za 02/2012  31 
vrátane DPH
Mandátna zmluva-PZS č.AB09-4/2011    07.03.2012  12.03.2012 
11240082   Exekútorský úrad,,JUDr.Pračková Bronislava
cyrila a Metoda 22, 965 01 Žiar nad Hronom
37889125  Fa za trovy exekúcie Ex 1896/06  61,33 
vrátane DPH
  Objednávka  07.03.2012  08.03.2012 
11240081   Šampiňón-Ing.Milan Fáber
Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce
33393257  Fa za potraviny,sk.A,B,C,D  193,18 € 
vrátane DPH
  Objednávka  05.03.2012  15.03.2012 
11240079   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  Fa za odber el.energie Nemocničná ul.  78,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a distrib.elektriny v sk.B,č.AB09-13/2006    05.03.2012  12.03.2012 
11240079   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  Fa za odber el.energie Nálepkova ul.  86,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a distrib.elektriny v sk.A,č.AB09-11/2006    05.03.2012  12.03.2012 
11240078   SSE,a.s.,
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  Fa za ober el.enegie Moyzesova ul.  400,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny na Moyzesovej ul.,čAB09-11/2004    05.03.2012  12.03.2012 
11240077   SPP, a.s.
Mylnské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Fa za odber plynu DeD  1048,00 €  
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov-moloodber. č.AB09-2/2009    05.03.2012  12.03.2012 
11240076   Anton Garaj-Pekáreň
Veľká Lehota 89, 966 41 Veľká Lehota
40533239  Fa za pekárenksé výrobky sk.C,D  139,75 € 
vrátane DPH
Kúpna mzluva-A.Garaj Pekáreňč.AB 09-5/2002    05.03.2012  15.03.2012 
11240075   Mäso-údeniny,Miloš Maslen
Nám.Slobody 5, 968 01 Nová Baňa
34770381  Fa za mäsové výrobky sk.A,C  148,78 € 
vrátane DPH
  Objednávka  05.03.2012  08.03.2012 
11240074   Ján Gunda-ROLLS
Hrabičov 255, 966 78 Hrabičov
44093594  Fa za pekárenské výroky sk.B  69,30 € 
vrátane DPH
  Objednávka  05.03.2012  08.03.2012 
11240073   Ján Gunda-ROLLS
Hrabičov 255,966 78 Hrabičov
44093594  Fa za pekárenské výrobky sk.A  81,94 € 
vrátane DPH
  Objednávka  05.03.2012  08.03.2012 
11240072   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Fa za stravu za 02/2012  48,60 
vrátane DPH
  Objednávka  02.03.2012  05.03.2012 
11240071   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Fa za stravu za február 2012  74,82 
vrátane DPH
  Objednávka  02.03.2012  05.03.2012 
11240070   Školský internát
Ul.J.Švermu 1736/14, 960 78 Zvolen
00163791  Fa za ubytovanie žiačky za marec 2012  25,00 
vrátane DPH
  Objednávka  02.03.2012  05.03.2012 
11240069   Le Cheque Dejeuner,s.r.o.
Tomášikova 23/D
00000821  Fa za stravné lístky zamestnancov február 2012  1707,47 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva (Le Cheque Dejeuner) č.AB09-4/2006    29.02.2012  05.03.2012 
11240068   Exekútorský úrad,JUDr.Bronislava Pračková
Cyrila a Metoda 22, 965 01 Žiar nad Hronom
37889125  Fa za trovy exekúcie č.Ex1907/06  18,46 
vrátane DPH
  Objednávka č.20061907  27.02.2012  28.02.2012 
11240067   EKOTRANZ, s.r.o.
Brehy 90, 968 01 Nová Baňa
31632262  Fa za odvoz kalov zo septika sk.A,Nálepkova ulica  192,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.7/2012  23.02.2012  05.03.2012 
11240066   Spojená škola-Školská jedáleň
Budovateľská 12,969 56 Banská Štiavnica
42195691  Fa za stravu žiakov/ marec 2012  75,06 
vrátane DPH
  Objednávka  23.02.2012  27.02.2012 
11240065   PLYNMONT - servis,V.GARAJ
Hviezdoslavova 28,Nová Baňa
34771964  Fa za materiál  14,00 
vrátane DPH
  Objednávka  21.02.2012  27.02.2012 
11240064   Spojená škola
Školská 7,Banská Bystrica
37956108  Fa za stravu a ubytovanie chovancov za 02/2012  155,44 
vrátane DPH
  Objednávka  21.02.2012  27.02.2012 
11240043   Šampiňón
Viničná 1,Zlaté Moravce
33393257  Fa za ovocie-zeleninu  133,13 
vrátane DPH
  Objednávka  03.02.2012  27.02.2012 
11240042   Anton Garaj-Pekáreň
Veľká Lehota 89
40533239  Fa za pekárenské výrobky  150,85 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-A.Garaj pekáreň,č.AB09-5/2002    10.02.2012  27.02.2012 
11240051   EKOTRANZ
Brehy 90, N.Baňa
31632262  Fa za odvoz fekálií  192,00 
vrátane DPH
  Objednávka  10.02.2012  05.03.2012 
11240058   OU V.Gaňu
Moskovská 17,Banská Bystrica
00493767  Fa za stravu žiaka/ marec 2012  55,59 
vrátane DPH
  objednávka  17.02.2012  27.02.2012 
11240059   OU V.Gaňu
Moskovská 17,Banská Bystrica
00493767  Fa za ubytovanie žiaka/ marec 2012  3,32 
vrátane DPH
  objednávka  17.02.2012  27.02.2012 
11240060   SOFTIP a.s.
Galvaniho 7/D,Bratislava
36785512  Fa za vzdialený prístup PROFIT  84,00 
vrátane DPH
  Objednávka  17.02.2012  27.02.2012 
11240057   ORANGE Slovakia
Prievozská 6/A,Bratislava
35697270  Fa za mobily  47,83 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení -ORANGE č.AB09-1/2010    15.02.2012  27.02.2012 
11240062   VEOLIA Stredosl.vodár.prevádz.spoločnosť
Partizánska cesta 5,B.Bystrica
36644030  Fa za dodávku vody-Nálepkova ulica  70,07 
vrátane DPH
Obchodná zmluva o dodávke vody č.AB09-6/2006    17.02.2012  05.03.2012 
11240063   VEOLIA Stredosl.vodár.prevádz.spoločnosť
Partizánska cesta 5,B.Bystrica
36644030  Fa za dodávku vody-Nemocničná ulica  66,53 
vrátane DPH
Obchodná zmluva o dodávke vody č.AB09-6/2006    17.02.2012  05.03.2012 
11240061   VEOLIA Stredosl.vodár.prevádz.spoločnosť
Partizánska cesta 5,B.Bystrica
36644030  Fa za dodávku vody-Moyzesova ulica  168,36 
vrátane DPH
Obchodná zmluva o dodávke vody č.AB09-6/2006    17.02.2012  05.03.2012 
11240056   Spojená škola
Špitálska 4,B.Štiavnica
42195691  Fa za ubytovanie žiakov za 01/2012  20,00 
vrátane DPH
  Objednávka  14.02.2012  15.02.2012 
11240047   SoŠ pre ŽSPI
Kutnohorská 625/20,Kremnica
00163082  Fa za ubytovanie za 01/2012 žiaka  10,00 
vrátane DPH
  Objednávka  10.02.2012  15.02.2012 
11240048   SOŠ obchodu a služieb
Osvety 17,Nová Baňa
37956124  Fa za obedy žiakov za 01/2012  39,27 
vrátane DPH
  Zmluva o zabezpečení stravovania v ŠJ-SOŠ Nová Baňa č.AB09-10/2011  10.02.2012  15.02.2012 
11240046   SOŠ pre ŽSPI Kremnica
Kutnohorská 675/20,Kremnica
00163082  Fa za stravu za 01/2012  21,52 
vrátane DPH
  Obhednávka  10.02.2012  15.02.2012 
11240044   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  Fa za obedy choancov 01/2012  261,87 
vrátane DPH
  Objednávka  08.02.2012  15.02.2012 
11240045   Slovak Telecom,a,s,
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Fa za telefón a internet  180,53 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č. AB09-7/2007    10.02.2012  15.02.2012 
11240053   L.Škrváň
Železničná 21,Slov.Ľupča
31062776  Fa za technika BOZP a PO  50,00 
vrátane DPH
Zmluva o vykonaní služieb BOZP-L.Škrváň č.Ab09-1/2007    10.02.2012  15.02.2012 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť