Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12140284   Odborné učilište internátne
Moskovská 7, 9741 04 Banská Bystricka
00493767  Faktúra za stravu 11/2021  83,69 
vrátane DPH
  47/2021  18.10.2021  22.10.2021 
12140278   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 984 03 Lučenec
00620998  Faktúra za stravu 09/2021  20,16 
vrátane DPH
  65/2021  8.10.2021  22.10.2021 
12140279   Odborné učilište internátne
Moskovská 7, 9741 04 Banská Bystricka
00493767  Faktúra za ubytovanie 11/2021  5,00 
vrátane DPH
  47/2021  18.10.2021  22.10.2021 
12140285   Mesto Detva
J.G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
00319805  Faktúra za prenájom priestorov  315,45 
vrátane DPH
ZM č. 4/2019/NP    18.10.2021  22.10.2021 
12140287   Mgr. Roman Mojš
Petelenova4/A, 974 01 Banská Bystrica
43701302  Skupinová supervízia  36,00 
vrátane DPH
  67/2021  18.10.2021  22.10.2021 
12140286   LC Net
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  Faktúra za internet  14,50 
vrátane DPH
109/2016    18.10.2021  22.10.2021 
12140288   SPDDD úaD
Ševčenková 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  Faktúra za ubytovanie a stravu 09/2021  480,00 
vrátane DPH
  66/2021  18.10.2021  22.10.2021 
12140281   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  Faktúra za stravu 09/2021  45,50 
vrátane DPH
  42/2021  11.10.2021  21.10.2021 
12140277   Spojená škola internátna
Nám.Š..Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Faktúra za ubytovanie 09/2021  6,60 
vrátane DPH
  50/2021  7.10.2021  20.10.2021 
12140276   Spojená škola internátna
Nám.Š..Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Faktúra za stravu 09/2021  25,46 
vrátane DPH
  50/2021  7.10.2021  20.10.2021 
12140268   MARIUS PEDERSEN a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  Faktúra za vývoz TKO  91,00 
vrátane DPH
ZM č.11640/51    6.10.2021  19.10.2021 
12140269   Školská jedáleň s MŠ
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  Faktúra za stravu   84,12 
vrátane DPH
  40/2021  6.10.2021  19.10.2021 
12140274   Reedukačné centrum
906 37 Sološnica
00500798  Faktúra za stravu 09/2021  45,80 
vrátane DPH
  71/2021  7.10.2021  15.10.2021 
12140266   TCOM a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislav
35763469  Faktúra za telekomunikačné služby  56,80 
vrátane DPH
ZM    6.10.2021  18.10.2021 
12140275   Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Zvolenská cesta č. 83
37890221  Faktúra za stravu 09/2021   19,56 
vrátane DPH
  56/2021  7.10.2021  15.10.2021 
12140272   Stredná zdravotná škola
Kozáčeka 4,960 01 Zvolen
00606995  Faktúra za stravu 10/2021  30,97 
vrátane DPH
  48/2021  7.10.2021  15.10.2021 
12140271   Školská jedáleň s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  Faktúra za stravu 11/2021  475,96 
vrátane DPH
  39/2021  7.10.2021  15.10.2021 
12140270   Obec Veľká nad Ipľom
č.68,985 32 Veľká nad Ipľom
00316539  Faktúra za stravu a režijné náklady 09/2021  46,40 
vrátane DPH
  41/2021  6.10.2021  14.10.2021 
12140267   DT NET s.r.o.
M.R.Štefánika 65,962 12 Detva
46079386  Faktúra za internet   29,90 
vrátane DPH
ZM 20191201/5452    6.10.2021  14.10.2021 
12140280   SOŠ hotelový služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen
37890115  Faktúra za stravu 09/2021  14,67 
vrátane DPH
  49/2021  11.10.2021  14.10.2021 
12140273   Spojená škola Polár
Železničná 5,987 01 Poltár
42195462  Faktúra za stravu a ubytovanie 09/2021  42,76 
vrátane DPH
  53/2021  7.10.2021  14.10.2021 
12140260   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1
51958767  Faktúra za ubytovanie 09/2021  20,00 
vrátane DPH
  55/2021  4.10.2021  14.10.2021 
12140261   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1
51958767  Faktúra za stravu 09/2021  49,44 
vrátane DPH
  55/2021  4.10.2021  14.10.2021 
12140259   MARIUS PEDERSEN a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  Prenájom nádoby na odpad  15,91 
vrátane DPH
ZM č.11640/51    4.10.2021  14.10.2021 
121402656   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku elektrickej energie  270,00 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    4.10.2021  14.10.2021 
12140264   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku el. energie  68,00 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    4.10.2021  14.10.2021 
12140263   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku el. energie  55,00 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    5.10.2021  14.10.2021 
12140262   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Faktúra za dodávku plynu  923,30 
vrátane DPH
P3386/2019    4.10.2021  14.10.2021 
12140249   Milan Korený
Ivanišovo 280, 985 51 Podkriváň
52351564  Deratizácia priestorov CDR   50 
vrátane DPH
R-D/2019/000327    27.9.2021  08.10.2021 
12140248   Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  Fa za el. energiu, a plyn   172,29 
vrátane DPH
ZMč. 18381/2016-M-ODSM    27.9.2021  04.10.2021 
12140245   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za paušály  225,73 
vrátane DPH
ZM    20.9.2021  29.09.2021 
12140253   LC Net
Adygi 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  Faktúra za internet  14,50 
vrátane DPH
109/2016    27.9.2021  29.09.2021 
12140250   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrová 4
41855680  Faktúra za IT servis 09/2021  230,00 
vrátane DPH
R/2021/000069    27.9.2021  29.09.2021 
12140251   OUI Želovce
Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce
37819003  Faktúra za ubytovanie 10/2021  10,00 
vrátane DPH
  46/2021  27.9.2021  29.09.2021 
12140252   Stredná odb. škola Želovce
Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce
37890191  Faktúra za stravu 10/2021  47,35 
vrátane DPH
  46/2021  27.9.2021  29.09.2021 
12140244   Odborné učilište internátne
Moskovská 7, 9741 04 Banská Bystricka
00493767  Faktúra za ubytovanie 10/2021  5,00 
vrátane DPH
  47/2021  16.9.2021  28.09.2021 
12140243   Odborné učilište internátne
Moskovská 7, 9741 04 Banská Bystricka
00493767  Faktúra za stravu 10/2021  67,92 
vrátane DPH
  47/2021  16.9.2021  28.09.2021 
12140236   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Faktúra za nabitie stravovacích kariet  2113,941 
vrátane DPH
7500014119    07.09.2021  27.09.2021 
12140246   Školská jedáleň s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  Faktúra za stravu 09/2021  410,10 
vrátane DPH
  39/2021  20.9.2021  23.09.2021 
12140247   Školská jedáleň s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  Faktúra za stravu  386,84 
vrátane DPH
  39/2021  20.9.2021  22.09.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Print