Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12040058   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101Peišťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.03.-31.03.2020 za. CDR Trnavská Bernolákovo, CDR Obchodná 8, Kostolná 1 Veľký Biel.  1956,27€ 
vrátane DPH
P337682019    03.03.2020  09.03.2020 
12040057   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00684156  FA za náklady a služby za mesiac január/2020 za CDR Železničná Bernolákovo.  26,20€ 
bez DPH
č.1837/2018-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2    03.03.2020  09.03.2020 
12040056   ZONER, s.r.o.
Jaskový rad 5,83101 Bratislava
35770929  FA za predĺženie doménového mena dednadej,sk na obdobie od 31.3.2020 do 30.3.2021.  23,50 
vrátane DPH
    03.03.2020  09.03.2020 
12040055   Ing.Stanislav Kocman
Kvetná 6, 90027 Bernolákovo
40505162  FA za opravu tečúceho potrubia v sprchovom kúte 1ss.CDR Bernolákovo, montáž kanalizačného potrubia, výmena zápachovej uzávierky pod vaničkou sprchového kúta.  220,00€ 
bez DPH
  12/2020  27.02.2020  03.03.2020 
12040054   BVS a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné obdobie 13.01.12.02.2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  231,82 
vrátane DPH
PZ0004900643_011    26.02.2020  00303.2020 
12040053   MPSaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke -náklady na služby za mesiac január 2020, Strečnianská Bratislava MD.  3,32 
vrátane DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu4.2,    25.02.2020  27.02.2020 
12040052   JUDr.Slobodová Anna
SNP 20/32,91904 Smolenice
45896381  FA za obstaranie činnosti technika PO a technika BOZP za mesiac 02/2020 .  78,00€ 
bez DPH
18/2019    25.02.2020  27.02.2020 
12040051   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  FA za plyn vyúčtovanie za obdobie 01.01.2019 -30.04.2019.   6038,46 € 
vrátane DPH
1374/2015    24.02.2020  26.02.2020 
12040050   Jiří Štefan
Žižková 475 Lázne Bělohrad
66316669  FA Toner do tlačiarne CRG-728 Canon MF4780w počet 5ks .  40,85 € 
vrátane DPH
  11/2020  24.02.2020  26.02.2020 
12040049   Spojená škola internátna
Svrčia6 842 11 Bratislava
31746632  FA za úhradu stavy , internátu za troch našich klientov na obdobie 03,04,05/2020   48,00€ 
bez DPH
    19.02.2020  21.02.2020 
12040048   Horvath Tibor
Mierova 21,90024 Veľký Biel
17602882  FA za vodoinštalaterske a kúrenarske práce Veľký Biel Obchodná 8.  202,17€ 
bez DPH
    19.02.2020  21.02.2020 
12040047   Stredoslovenská energetika. a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047Žilina
51865467  FA za odber elektriny 01.01.2020 do 31.01.2020.  643,73€ 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    19.02.2020  21.02.2020 
12040046   LVS Čakaný
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  FA za stravu nášho klienta za mesiac február 2020.  48,14€ 
bez DPH
    19.02.2020  21.02.2020 
12040045   LVS ČAkany
Čakany 7,93040 ČAkany
00014476  FA - príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť nášho klienta na internáte za mesiac február 2020.  11,22€ 
bez DPH
    19.02.2020  21.02.2020 
12040044   Reedukačné centrum
KPT.Nálepku, 95201 Vráble
00181315  FA za stravu nášho klienta za mesiac január 2020.  94,44€ 
bez DPH
uznesenie o pobyte...    19.02.2020  21.02.2020 
12040043   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/14,Bratislava
31327681  FA za nákup tonerov HP Laser Jet Pro M402dn 3100 str. black 3ks, CE285AC toner black LJ 1102/1132 3ks  465,43 
vrátane DPH
  052020  12.02.2020  17.02.2020 
12040042   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 81105 Bratislava
04709690  FA za dobitie stravných lístkov za obdobie 01/2020.  4 104,35 
vrátane DPH
RD608/2015    12.02.2020  17.02.2020 
12040041   Magana Energia a.s.
nitrianská 7555/18, Pieštany
35743565  FA za plyn nedoplatok za 01.05.2019 do 31.12.2019.  732,77 
vrátane DPH
P3376/2017    12.02.2020  17.02.2020 
12040040   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 81762 Bratislava
35763469  FA za hlasové hovory a internet za obdobie od 01.02.-29.02.2020 CDR Bernolákovo Trnavská 62  61,63 
vrátane DPH
2030243000    12.02.2020  17.02.2020 
12040039   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za internet za obdobie od 01.02.-29.02.2020,CDR Veľký Biel Obchodná 8.  17,89 € 
vrátane DPH
9922756236    12.02.2020  17.02.2020 
12040038   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za internet a Mágio TV balíček L CDR Železničná Bernolákovo 3ss. za obdobie od 01.02.-29.02.2020  27,14 
vrátane DPH
9121118263    12.02.2020  17.02.2020 
12040037   ISPERA Slovakia s.r.o.
Topoličianská 18, 85105 Bratislava
466600551  Faktúra za Internet Standard / február 2020  14,90 
vrátane DPH
76038    12.02.2020  17.02.2020 
12040036   Officel Land, s.r.o.
Mierová 183,82105 Bratislava
35843136  FA za pákové zakladače v počte 60ks 8mmm a 26ks 5mm.  152,73 
vrátane DPH
  082020  10.02.2020  14.02.2020 
12040035   Amnet , s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA za IT službu január 2020.  192,00€ 
vrátane DPH
2019/2020    07.02.2020  14.02.2020 
12040033   Reedukačné centrum
S.Kollára 72 Čerenčany
00163333  FA za poskytovanie stravy za obdobie 10-12/2019 a 01/2020  293,06 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte    05.02.2020  07.02.2020 
12040032   Reedukačné centrum
S.Kollára Čerenčany
00163333  FA za poskytovanie stravy za našu klientku za obdobie 10-12/2019, 01/2020  401,87 € 
bez DPH
    05.02.2020  07.02.2020 
12040031   TPD F. MAjtán Euronics
Farského 26, Bratislava
11790547  FA za kúpu automatickej pračky, BOSCH WAN28 pre 3 ss. Železničná Bernolákovo  355,00 
vrátane DPH
  072020  05.02.2020  06.02.2020 
12040030   EL-PRE-BLE
Orechová 16,90027 Bernolákovo
37188342  FA za revíziu ručného náradia v CDR Bernolákovo.  993,00€ 
vrátane DPH
  06/2020  05.02.2020  07.02.2020 
12040029   Magna Energia a.s.
Nitrianska7555/18 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.02.-29.02.2020  1956,27€ 
bez DPH
P3376/2019    04.02.2020  14.02.2020 
12040028   BVS a.s.
Prešovská 48 82644 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné CDR Trnavská 62 od 13.12.19-12.01.2020  187,24 € 
vrátane DPH
PZ000490043_011    30.01.2020  04.02.2020 
12040027   Obecný úrad
Železničná76, 90024 Veľký Biel
00305146  FA za odvoz komunálneho odpadu na rok 2020  45,00€ 
bez DPH
    21.01.2020  23.01.2020 
12040026   MPSVaR SR
Špitálska4-6,816 43 Bratislava
00681156  FA za náklady za služby za mesiac december 2019. Strečianská Bratislava.  3,32 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM, čl.4 b.4.2    21.02.2020  23.01.2020 
12040025   MPSVaR SR
Špitálska4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac december 2019.  15,05 € 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2    21.01.2020  23.01.2020 
12040024   JUDr.Slobodová Anna
SNP 20/32 91904 Smolenice
45896381  FA za poskytovaní služieb činnosti technika PO a technika BOZP.  78,00€ 
vrátane DPH
182019    21.01.2020  23.01.2020 
12040023   Stredoslovenská energetik a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 01001 Žilina
51865467  FA za odber elektriny za obdobie 15.10.-31.12.2019 Veľký Biel Obchodná 8.  62,23 € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    21.10.2020  23.01.2020 
12040022   LVS Čakaný
93040 Čakany 7
00014478  FA za náklady na stravné nášho klienta 1/2020  58,60 € 
bez DPH
    17.01.2020  22.01.2020 
12040021   LVS Čakany
93040 Čakany 7
00014478  FA za úhradu nákladov za pobyt nášho klienta 1/2020.  14,52 € 
bez DPH
    17.01.2020  22.01.2020 
12040020   Ševt, a.s.
Plynárenská 6,82109 Bratislava
31331131  Fa za tlačivá a kancelárske potreby.  134,11 € 
vrátane DPH
  04/2020  17.01.2020  22.01.2020 
12040019   Autoservis-V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, Ivanka p.Dunaji
35954639  Fa za opravu služ. vozidla Citroén, a výmena pneumatík Nissan micra.  341,94 € 
vrátane DPH
  3/2020  17.01.2020  22.01.2020 
12040018   Poradca podnikateľa s.r.o
Martina Rázusa 23A,01001 Žilina
31592503  Fa za vyúčtovanie FS/2019 doplatok .  32,57 € 
vrátane DPH
    17.01.2020  22.01.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť