Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240387 | Vsl.vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné SUS CDR 30.12.2023-28.06.2024 | 2 504,94 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 15.07.2024 | 19.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 20240390 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 07/2024 | 402,36 vrátane DPH |
13789342 | 15.07.2024 | 19.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 20240391 | Beliš Marián MABEL Mierová 96/5, 089 01 Svidník |
37652583 | Okrasné dreviny SUS | 80,50 bez DPH |
93/05/2024,10.05.2024 | 15.07.2024 | 19.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 20240392 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal.NašaStrava 07/2024 | 210,00 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 15.07.2024 | 19.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 20240388 | Vsl.vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné KB CDR | 1 541,52 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 15.07.2024 | 19.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 20240389 | Vsl.vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dovoz pitnej vody Vyšná Písaná | 140,52 vrátane DPH |
119/06/2024,27.06.2024 | 15.07.2024 | 19.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 20240393 | Peter Nagajda Ul. gen. Svobodu 682/6, 089 01 Svidník |
33103011 | Demontáž a montáž dverí 1.ŠSUS | 360,00 bez DPH |
111/06/2024,01.06.2024 | 15.07.2024 | 19.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 20240394 | Balsam, s.r.o. Slovenská 5, 085 01 Bardejov |
36488925 | Paušálny poplatok II,Q 2024 | 216,00 vrátane DPH |
Zmluva o výkone PZS | 15.07.2024 | 19.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 20240362 | AUTOOPRAVOVŇA SIROKA, s.r.o. Centrálna 213, 089 01 Svidník |
46118951 | Oprava motorového vozidla Citroen JUMPY | 1 713,00 bez DPH |
92/05/2024,10.05.2024 | 03.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 20240374 | ŠJ pri MŠ Vyšný Mirošov |
00331244 | Stravné 06/2024 | 125,40 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 20240356 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 463,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 02.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 20240384 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Plyn 07/2024 | 3 776,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu zo dňa 24.04.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 20240385 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky 06/2024 | 100,35 vrátane DPH |
102/06/2024,01.06.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 20240377 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina Vyšná Písaná 06/2024 | 52,14 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 20240378 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina KB CDR 06/2024 | 304,84 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 20240380 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 06/2024 4.SUS | 57,74 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 20240371 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 94,10 vrátane DPH |
108/06/2024,01.06.2024 | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 20240373 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 14,30 vrátane DPH |
108/06/2024,01.06.2024 | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 20240372 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 07/2024 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2007 | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 20240386 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky (voľný predaj) 06/2024 | 272,28 vrátane DPH |
103/06/2024,01.06.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 20240370 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 15.06.-30.06.2024 | 901,63 vrátane DPH |
5611854131 | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 20240375 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 07/2024 | 18,78 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.06.20217 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 20240376 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 06/2024 | 144,95 vrátane DPH |
403086001 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 20240379 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 06/2024 1.SUS | 62,33 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 20240381 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 07/2024 2.SUS ZP | 83,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 20240382 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 07/2024 6.SUS ZP | 80,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 20240383 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 07/2024 5.SUS ZP | 85,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 20240363 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 06/2024 1.SUS | 160,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 04.07.2024 | 12.07.2024 | 22.7.2024 | |
| 20240364 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 06/2024 2.SUS | 168,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 04.07.2024 | 12.07.2024 | 22.7.2024 | |
| 20240367 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 06/2024 6.SUS | 157,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 04.07.2024 | 12.07.2024 | 22.7.2024 | |
| 20240368 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 06/2024 1.ŠSUS | 149,38 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 04.07.2024 | 12.07.2024 | 22.7.2024 | |
| 20240369 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 06/2024 2.ŠSUS | 116,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 04.07.2024 | 12.07.2024 | 22.7.2024 | |
| 20240365 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 06/2024 4.SUS | 232,05 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 04.07.2024 | 12.07.2024 | 22.7.2024 | |
| 20240366 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 06/2024 5.SUS | 193,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 04.07.2024 | 12.07.2024 | 22.7.2024 | |
| 20240349 | Spojená škola internátna Partizánska 52, 089 01 Svidník |
42090211 | Stravné 06/2024 | 349,70 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 28.07.2024 | 04.07.2024 | 22.7.2024 | |
| 20240350 | Spojená škola ŠJ Centrálna 464, 089 01 Svidník |
37947931 | Stravné, RN 06/2024 | 101,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 01.07.2024 | 04.07.2024 | 22.7.2024 | |
| 20240357 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Pramenitá voda, prenájom výdajníka 04,05,06/2024 | 186,24 vrátane DPH |
90/05/2024,02.05.2024 | 03.07.2024 | 04.07.2024 | 22.7.2024 | |
| 20240360 | VEJEX, s.r.o. 8.mája 494/17, 089 01 Svidník |
31655441 | Zhotovenie kľúčov, materiál | 143,03 vrátane DPH |
79/05/2024,02.05.2024 | 03.07.2024 | 04.07.2024 | 22.7.2024 | |
| 20240358 | Materská škola Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
42236436 | Stravné 06/2024 | 34,20 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 03.07.2024 | 04.07.2024 | 22.7.2024 | |
| 20240359 | ŠJ pri ZŠ Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné, RN 06/2024 | 390,90 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 03.07.2024 | 04.07.2024 | 22.7.2024 |