Faktúry 2018 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421840113   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Čerpanie PHL za obdobie 01.03-15.03.2018  855,04 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    20.03.2018  23.03.2018 
1421840112   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis SMV Škoda Super B MI 118 BV  133,36 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV180018  19.03.2018  23.03.2018 
1421840111   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla Volswagen MI 199 CD  20,82 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV180021  19.03.2018  23.03.2018 
1421840110   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Služby pozáručného servisu   355,76 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016  OV180006, OV180016, OV180017  16.03.2018  23.03.2018 
1421840109   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za NP DEI 03/2018  34,43 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov     16.03.2018  23.03.2018 
1421840108   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za SPO centrum poradenských služieb 03/2018  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    16.03.2018  23.03.2018 
1421840106   MUDr. Buranovská Mária
Nad Laborcom 24, 071 01 Michalovce
50325577  zdravotné výkony   41,82 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    15.03.2018  23.03.2018 
1421840104   STAMELUD s.r.o
Fatranská 3, 040 11 Košice
36597546  zdravotné výkony   6,97 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    14.03.2018  23.12.2016 
1421840103   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 02/2018 Zelená 63/299, Veľké Kapušany  75,70 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    13.03.2018  23.03.2018 
1421840102   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina za 02/2018 Michalovská 55, Sobrance  351,92 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    13.03.2018  23.03.2018 
1421840101   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina za 02/2018 pavilón A,B,C, Saleziánov 1, Michalovce  987,60 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    13.03.2018  23.03.2018 
1421840100   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina za 02/2018 Saleziánov 1, pavilón D, Michalovce  422,82 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    13.03.2018  23.03.2018 
1421840099   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina za 02/2018 Zelená 63/299, Veľké Kapušany  252,48 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    13.03.2018  23.03.2018 
1421840098   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 02/2018  3 478,73 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    13.03.2018  23.03.2018 
1421840097   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.,
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za január 2018 navýšenie o mieru inflácie  44,64 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    13.03.2018  23.03.2018 
1421840107   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k zlave DEKVS 02/2018  71,68 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    27.03.2018   
1421840095   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál   4 543,01 EUR 
vrátane DPH
230/OVS/2017  OV180012  09.03.2018  16.03.2018 
1421840096   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 02/2018  2 751,04 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.03.2018  16.03.2018 
1421840094   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP U za 02/2018  9,30 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    09.03.2018  16.03.2018 
1421840093   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 02/2018  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.03.2018  16.03.2018 
1421840092   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP Telefónia 02/2018   1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.03.2018  16.03.2018 
1421840091   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 02/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.03.2018  16.03.2018 
1421840090   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 02/2018  3 068,21 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-2012  09.03.2018  16.03.2018 
1421840089   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 02/2018  596,24 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.03.2018  16.03.2018 
1421840088   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 02/2018  3 797,27 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 537/142/2016    08.03.2018  16.03.2018 
1421840087   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 02/2018  78,34 EUR 
vrátane DPH
9902319180    07.03.2018  16.03.2018 
1421840086   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 02/2018  236,54 EUR 
vrátane DPH
9900642356    07.03.2018  16.03.2018 
1421840085   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla obdobie 01.02-28.02.2018  1 211,69 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodoávke a odbere tepla    06.03.2018  09.03.2018 
1421840083   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Zemný plyn obdobie 03/2018   1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    05.03.2018  09.03.2018 
1421840082   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1,Michalovce a Michalovská 55, Sobrance obdobie 30.01.2018-26.02.2018   372,83 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    05.03.2018  09.03.2018 
1421840081   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.02.2018-28.02.2018  1 308,00 EUR  
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.03.2018  09.03.2018 
1421840080   MUDr. Prunyi s.r.o
Štefániková 14, 071 01 Michalovce
46439889  zdravotné výkony  250,92 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    05.03.2018  09.03.2018 
1421840079   JUDr. Kruppa Michal
Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Odmeny a trovy exekúcie č. 28/2011  131,20 EUR 
vrátane DPH
zákon 233/1995 Z.z.    01.03.2018  09.03.2018 
1421840073   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  vyprázdenenie a skartácia nádob  1,20 EUR  
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 207/142/2017  OV180010  26.02.2018  09.03.2018 
1421840072   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačný poplatok Orange obdobie 20.02.-19.03.2018  278,56 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č . 21/OVaMIS/2014    26.02.2018  09.03.2018 
1421840084   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia   10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytova služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj    05.03.2018   
1421840078   Ing. František Uhal Agentúra Uhal
072 01 Pozdišovce 247
32683219  vyhotovenie vizitiek 50 ks  6,24 EUR 
vrátane DPH
  OV180020  01.03.2018  08.03.2018 
1421840077   Ing. František Uhal Agentúra Uhal
072 01 Pozdišovce 247
32683219  vyhotovenie vizitiek 100 ks  12,48 EUR 
vrátane DPH
  OV180019  01.03.2018  08.03.2018 
1421840076   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park za 02/2018  104,89 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    01.03.2018  08.03.2018 
1421840075   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny P.O. H 66/118 Veľké Kapušany obdobie 01.03.-31.03.2018  11,54 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    01.03.2018  08.03.2018 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť