Faktúry 2018 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421840367   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 08/2018  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.09.2018  21.09.2018 
1421840366   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP-Telefónia 08/2018  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.09.2018  21.09.2018 
1421840365   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 08/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.09.2018  21.09.2018 
1421840364   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 08/2018  3 068,21 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-2012  13.09.2018  21.09.2018 
1421840363   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 08/2018  535,67 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.09.2018  21.09.2018 
1421840362   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 08/2018  2 545,39 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.09.2018  21.09.2018 
1421840360   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava SMV ŠKODA Fábia MI 476 CB  779,33 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    10.09.2018  21.09.2018 
1421840340   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Diaľková kreditácia - vyúčtovanie  10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu z 11.12.201    20.08.2018   
1421840353   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce
36600229  Nájomne za 09/2018 NP PIP   609,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2018/OE    06.09.2018  11.09.2018 
1421840358   Mesto Veľké Kapušany
L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
00332038  Nájom za nebytové priestory obdobie od 07.08.-31.08.2018  65,55 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytovch priestorov č. 2/2018/OE    06.09.2018  11.09.2018 
1421840359   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 08/2018  8,55 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    07.09.2018  11.09.2018 
1421840357   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 08/2018  239,28 EUR 
vrátane DPH
9900642356    06.09.2018  11.09.2018 
1421840356   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 08/2018  78,60 EUR 
vrátane DPH
9902319180    06.09.2018  11.09.2018 
1421840355   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné. stočné obdobie 31.07-28.08.2018 Saleziánov 1, Michalovce obdobie Michalovská 55, Sobrance obdobie 31.07.-28.08.2018  349,21 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    06.09.2018  11.09.2018 
1421840354   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park 08/2018  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    06.09.2018  11.09.2018 
1421840352   JUDr. Blaško Jozef Exekutorský úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  Trovy exekúcie Ex 594/2001  45,41 EUR 
vrátane DPH
Ex 594/01    05.09.2018  11.09.2018 
1421840351   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina 09/2018 P.O.H 66/118, V. Kapušany  11,54 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    05.09.2018  11.09.2018 
1421840349   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.09.-30.09.2018  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.09.2018  11.09.2018 
1421840348   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 08/2018  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 192/142/2018    27.08.2018  11.09.2018 
1421840347   MEDIPRAKTIK s.r.o
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
36588997  zdravotné výkony II.Q.2018  55,76 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    24.08.2018  11.09.2018 
1421840350   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.08.2018  985,79 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.09.2018  11.09.2018 
1421840345   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.08.2018  435,98 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.08.2018  30.08.2018 
1421840346   MUDr. František Zitrický
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
45469814  zdravotné výkony   62,73 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    23.08.2018  30.08.2018 
1421840344   KOBRA I , s.r.o
Kpt. Nálepku 1072/20 071 01 Michalovce
44726732  ochrana objektu   611,52 EUR 
bez DPH
  OV180067  22.08.2018  30.08.2018 
1421840343   Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
31311482  Trovy exekúcie Bendiková Jarmila  41,23 EUR 
vrátane DPH
Ex1073/09    21.08.2018  30.08.2018 
1421840342   Attila Hires- STAVEBNÁ ČINNOSŤ
P.O. Hviezdoslava 25/20, 079 01 Veľké Kapušany
40010007  oprava strechy garáže - Veľké Kapušany  1 062,55 EUR 
vrátane DPH
  OV180031  20.08.2018  30.08.2018 
1421840338   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájomne, energie SPO CPS 08/2018  95,21 EUR 
bez DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    16.08.2018  21.08.2018 
1421840337   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájomné, energie NP DEI 08/2018   34,43 EUR 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov 418/142/2016    16.08.2018  21.08.2018 
1421840336   DATALAN, a.s.
Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava
35810734  Služby pozáručného servisu   373,20 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016  OV180062, OV180063, OV180064, OV180065, OV180068  15.08.2018  21.08.2018 
1421840335   Ladislav Jakub - CSACSA
076 72 Vojany 115
40938191  prečistenie kanalizácie V. Kapušany  150,00 EUR 
vrátane DPH
  OV180070  15.08.2018  21.08.2018 
1421840334   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa budov 07/2018  3 478,73 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    15.08.2018  21.08.2018 
1421840331   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 07/2018 Michalovská 55, Sobrance  279,18 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    13.08.2018  17.08.2018 
1421840333   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 07/2018 Zelená 63/299 V. Kapušany   73,58 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    13.08.2018  17.08.2018 
1421840332   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 07/2018 Saleziánov 1, MI D  389,76 
vrátane DPH
33593/2017    13.08.2018  17.08.2018 
1421840330   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 07/2018  830,21 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    13.08.2018  17.08.2018 
1421840329   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 07/2018 Zelená 63/299 Veľké Kapušany  191,90 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    13.08.2018  17.08.2018 
1421840328   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 07/2018  4 024,64 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.08.2018  17.08.2018 
1421840327   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla 07/2018  344,69 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    13.08.2018  17.08.2018 
1421840326   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie peňažného poukazu U júl 2018  8,85 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    09.08.2018  15.08.2018 
1421840325   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 07/2018  577,60 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.08.2018  15.08.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť