Faktúry 2015 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268150487   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob telefón  6,76 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    30.11.2015  04.12.2015 
FA268150486   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  10,94 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    30.11.2015  04.12.2015 
FA268150485   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  12,49 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    30.11.2015  04.12.2015 
FA268150484   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  35,15 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    30.11.2015  04.12.2015 
FA268150483   100+1Drobností
Ing.Kožucha 5,Spišská Nová Ves
33060096  spotrebný materiál  313,38 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  247/2015  26.11.2015  27.11.2015 
FA268150482   GRM Trade s.r.o.
Šafarikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  222,54 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  246/2015  25.11.2015  27.11.2015 
FA268150481   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  434,33 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    20.11.2015  24.11.2015 
FA268150480   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  59,95 
vrátane DPH
  244/2015  18.11.2015  19.11.2015 
FA268150479   Lujan Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  180,11 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  243/2015  18.11.2015  19.11.2015 
FA268150478   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114, Tuhrina
42227372  stravné a internátne za chvancov  275,68 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov    18.11.2015  19.11.2015 
FA268150477   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3,Košice
17150922  stravné za chovanca  41,60 
bez DPH
Dohoda o poskytnutí stravovania    18.11.2015  24.11.2015 
FA268150476   EURO-AGROTEAM s.r.o.
Nám.baníkov 23,Rožňava
36580783  stavebné práce  23492,94 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.1/2015    16.11.2015  30.11.2015 
FA268150475   Mária Repaská-Pracovné odevy
Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves
30666171  pracovné odevy,obuv,utierky  223,20 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  242/2015  16.11.2015  19.11.2015 
FA268150474   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  mliečna výživa  379,40 
vrátane DPH
  241/2015  13.11.2015  19.11.2015 
FA268150473   Free-zona s.r.o.
Nám.baníkov 35,Rožňava
44356358  internetové služby  19,74 
vrátane DPH
Zmluva o internetovom pripojení    11.11.2015  13.11.2015 
FA268150472   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  342,59 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  236/2015  11.11.2015  13.11.2015 
FA268150471   Mardžej Marián
Havrania Dolina 91,Mlynky
31223290  drevené dosky  128,10 
vrátane DPH
  222/2015  11.11.2015  13.11.2015 
FA268150470   GRM Trade s.r.o.
Šafarikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  257,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  240/2015  11.11.2015  16.11.2015 
FA268150469   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  38,54 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  237/2015  09.11.2015  10.11.2015 
FA268150468   Free-zona s.r.o.
Nám.baníkov 35,Rožňava
44356358  oprava internetovej siete  168,90 
vrátane DPH
  239/2015  09.11.2015  10.11.2015 
FA268150467   Ján Zalibera - Farlaz
Odborárov 41,Spišská Nová Ves
33985766  maliarsky materiál  10,83 
vrátane DPH
  238/2015  09.11.2015  10.11.2015 
FA268150466   SOŠ obchodu a služieb
Rožňavská baňa 211,Rožňava
00617652  poskytnutá strava pre chovanca  22,61 
bez DPH
Dohoda o poskytnutí stravovania    06.11.2015  10.11.2015 
FA268150465   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  113,50 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    06.11.2015  10.11.2015 
FA268150464   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  309,29 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  234/2015  05.11.2015  10.11.2015 
FA268150463   Messer Tatragas s.r.o.
Chalupková 9,Bratislava
00685852  prenájom oceľovej fľaše  36,46 
vrátane DPH
  235/2015  05.11.2015  09.11.2015 
FA268150462   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  32,39 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    05.11.2015  08.11.2015 
FA268150461   Gekos Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP a PZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    05.11.2015  10.11.2015 
FA268150460   Adriana Kuľbáková
Biele Vody 259,Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  273,06 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  231/2015  31.10.2015  13.11.2015 
FA268150459   Detské centrum Ružomberok
K.Sidora 134,Ružomberok
30226112  poplatok za stravu chovancov  390.- 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    29.10.2015  09.11.2015 
FA268150458   Lujan Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  184,60 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  233/2015  04.11.2015  05.11.2015 
FA268150457   Ing.Jaroslav Dunčko
Štefánikovo nám.6 C,Spišská Nová Ves
47920114  oprava automatickej práčky  67.- 
vrátane DPH
  232/2015  03.11.2015  05.11.2015 
FA268150456   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  653,89 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    30.10.2015  05.11.2015 
FA268150455   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  strava za chovancov  95,69 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    02.11.2015  03.11.2015 
FA268150454   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  624,80 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    02.11.2015  03.11.2015 
FA268150453   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  zemný plyn  178,33 
vrátane DPH
Zmluva č.P1429/205    02.11.2015  03.11.2015 
FA268150452   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácie tonerov  52,80 
vrátane DPH
  230/2015  02.11.2015  03.11.2015 
FA268150451   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
00000356  hovory z mob.telefónu  17,75 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    30.10.2015  03.11.2015 
FA268150450   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hovory z mob.telefónu  23,23 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    30.10.2015  03.11.2015 
FA268150449   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hovory z mob.telefónu  11,57 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    30.10.2015  03.11.2015 
FA268150448   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hovory z mob.telefónu  12,49 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    30.10.2015  03.11.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť