Faktúry 2015 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268150247   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  287,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  114/2015  10.06.2015  12.06.2015 
FA268150246   PROBUGAS a.s.
Miletičová 23,Bratislava
47695421  výmena poistného ventila  12,10 
vrátane DPH
Zmluva o nájme zásobníkov plynu  113/2015  08.06.2015  10.06.2015 
FA268150245   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  12,22 
vrátane DPH
  112/2015  08.06.2015  10.06.2015 
FA268150244   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  80.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva 4/2010    08.06.2015  10.06.2015 
FA268150243   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  94,69 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    08.06.2015  10.06.2015 
FA268150242   VIJOFEL trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  291,43 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  105/2015  08.06.2015  10.06.2015 
FA268150241   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  54,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  111/2015  05.06.2015  08.06.2015 
FA268150240   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské potreby  27,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  110/2015  05.06.2015  08.06.2015 
FA268150239   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  32,79 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    04.06.2015  08.06.2015 
FA268150238   Katarína,spol.s r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Spišská Nová Ves
36584410  lieky,zdravotnícky materiál,plienky  618,48 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  109/2015  04.06.2015  08.06.2015 
FA268150237   Messer Tatragas s.r.o.
Chalupkova 9,Bratislava
00685852  prenájom oceľovej fľaše  36,46 
vrátane DPH
  108/2015  04.06.2015  08.06.2015 
FA268150236   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  88,74 
bez DPH
Dohoda o poskytnutí stravovania    03.06.2015  12.06.2015 
FA268150235   Lujan Plus s.r.o.
Hraničná 611,Poprad
36681172  ovocie,zelenina  256,08 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  107/2015  03.06.2015  08.06.2015 
FA268150234   SETEZA ELEKTRO s.r.o.
Šafárikovo nám. 1,Spišská Nová Ves
31704387  spotrebný elektro materiál  95,62 
vrátane DPH
  106/2015  03.06.2015  08.06.2015 
FA268150233   Detská ozdravovňa Železnô
Partizánska Ľupča
17336180  liečebný pobyt chovancov  160.- 
bez DPH
  103/2015  02.06.2015  03.06.2015 
FA268150232   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  624,80 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    02.06.2015  03.06.2015 
FA268150231   Ing.Pavol Andreánsky
Letná 36,Spišská Nová Ves
34575723  detské ponožky a osušky  261,79 
vrátane DPH
  102/2015  02.06.2015  12.06.2015 
FA268150230   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  zemný plyn  178,33 
vrátane DPH
Zmluva č. P 1429/205    02.06.2015  03.06.2015 
FA268150229   KOSMOS s.r.o.
Budovateľská 507,Hranovnica
36467995  mrazené kurčatá  210,10 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  104/2015  01.06.2015  03.06.2015 
FA268150228   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  587,53 
vrátane DPH
Zmluva SSN 56100-02    29.05.2015  08.06.2015 
FA268150227   Adriana Kuľbáková
Biele Vody 259,Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  283,67 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  101/2015  29.05.2015  13.06.2015 
FA268150226   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  11,16 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    28.05.2015  03.06.2015 
FA268150225   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  8,53 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    28.05.2015  03.06.2015 
FA268150224   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  13,70 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    28.05.2015  03.06.2015 
FA268150223   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  26,93 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    28.05.2015  03.06.2015 
FA268150222   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8,Bratislava
35697270  polatok za mob.telefón  15,74 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    28.05.2015  03.06.2015 
FA268150221   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  30,02 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    28.05.2015  03.06.2015 
FA268150220   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  258,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  99/2015  28.05.2015  03.06.2015 
FA268150219   Domik Alexander
Rudná 353,Rožňava
17262895  úradné overenie váh  68.- 
bez DPH
  100/2015  28.05.2015  03.06.2015 
FA268150218   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  mliečna výživa  260.- 
vrátane DPH
  98/2015  27.05.2015  03.06.2015 
FA268150217   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravné poukážky  1214,54 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  2/2015  26.05.2015  27.05.2015 
FA268150216   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114,Tuhrina
42227372  stravné a internátne za chovancov  211,68 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov a stravného    25.05.2015  27.05.2015 
FA268150215   FESI comp,s.r.o.
Duklianska 3A,Spišská Nová Ves
36597431  náplne do tlačiarne,záložný zdroj  139,29 
vrátane DPH
  96/2015  20.05.2015  27.05.2015 
FA268150214   Lujan Plus s.r.o.
Hraničná 611,Poprad
36681172  ovocie,zelenina,  269,28 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  97/2015  20.05.2015  27.05.2015 
FA268150213   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  471,10 
bez DPH
Zmluva SSN 56100-02    20.05.2015  27.05.2015 
FA268150212   Rudolf Ivan
Mlynky 335
40846229  rekonštrukcia odkvapového systému  70.- 
vrátane DPH
  95/2015  18.05.2015  27.05.2015 
FA268150211   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Piaristicka 16,Trenčín
  poistenie vozidiel  519,17 
bez DPH
PZ č.051-3042047    18.05.2015  27.05.2015 
FA268150210   SANIMED zdravotnícke potreby
Letná 46,Spišská Nová Ves
36180874  polohovacie podušky,detská váha  170.- 
vrátane DPH
  92/2015  18.05.2015  27.05.2015 
FA268150209   Free-zona s.r.o.
Námestie baníkov 35,Rožňava
44356358  internetové služby  19,74 
vrátane DPH
Zmluva o internetovom pripojení    15.05.2015  18.05.2015 
FA268150208   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  mliečna výživa  386,40 
vrátane DPH
  94/2015  14.05.2015  18.05.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť