Faktúry 2015 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268150447   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hovory z mob.telefónu  28,06 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    30.10.2015  03.11.2015 
FA268150446   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  poplatok za hovory mob.telefónu  6,41 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    30.10.2015  03.11.2015 
FA268150445   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  pozdro na mob.telefón  12,99 
vrátane DPH
  227/2015  30.10.2015  03.11.2015 
FA268150444   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  nabíjačka USB k mobilu  14,99 
vrátane DPH
  228/2015  30.10.2015  03.11.2015 
FA268150443   GRM Trade s.r.o.
Šafarikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  198,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  226/2015  28.10.2015  03.11.2015 
FA268150442   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  doplatok hodiniek Huawei  157,80 
vrátane DPH
  207/2015  29.10.2015  30.10.2015 
FA268150441   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravné poukážky  1431,88 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  40000000876/2015  29.10.2015  30.10.2015 
FA268150440   Elektro Astra
Razusová 64,Spišská Nová Ves
11952270  elektrické spotrebiče  279,40 
vrátane DPH
  225/2015  28.10.2015  30.10.2015 
FA268150439   Namiri s.r.o.
Štefana Furdeka 4999/20,Martin
47582677  jednorázové plienky  320.- 
vrátane DPH
  224/2015  28.10.2015  29.10.2015 
FA268150438   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  381,86 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  223/2015  27.10.2015  29.10.2015 
FA268150437   PhDr.Vladimír Straka - VOP
Ostravská 24,Košice
40640949  poplatok za školenie  27.- 
bez DPH
  220/2015  22.10.2015  23.10.2015 
FA268150436   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  pneumatiky na osobné vozidlo  111,70 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  221/2015  22.10.2015  23.10.2015 
FA268150435   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  26,12 
vrátane DPH
  217/2015  21.10.2015  22.10.2015 
FA268150434   Lujan Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  184,19 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  218/2015  21.10.2015  22.10.2015 
FA268150433   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  595,49 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    21.10.2015  22.10.2015 
FA268150432   Bisnode Slovensko s.r.o.
Račianska 153,Bratislava
35840404  reklamné služby  468,48 
vrátane DPH
  214/2015  21.10.2015  22.10.2015 
FA268150431   GRM Trade s.r.o.
Šafarikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  255,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  219/2015  21.10.2015  22.10.2015 
FA268150430   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114, Tuhrina
42227372  internátne a stravné za chovancov  349,68 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov    21.10.2015  22.10.2015 
FA268150429   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  mliečna výživa  391,37 
vrátane DPH
  216/2015  21.10.2015  22.10.2015 
FA268150428   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  PZP za Osobné vozidlo  108,18 
bez DPH
PZ č.8018280614    20.10.2015  22.10.2015 
FA268150427   Ing.Štefan Staroň
Tr.1.mája 63/26,Spišská Nová Ves
10763155  práce elektro  985,11 
bez DPH
  213/2015  15.10.2015  16.10.2015 
FA268150426   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  obal na mob.telefón  27,99 
vrátane DPH
  212/2015  15.10.2015  16.10.2015 
FA268150425   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  poistenie budovy  71,91 
bez DPH
PZ č.9871006906    14.10.2015  15.10.2015 
FA268150424   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  plyn  3552.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    14.10.2015  15.10.2015 
FA268150423   Free-zona s.r.o.
Nám.baníkov 35,Rožňava
44356358  internetové služby  19,74 
vrátane DPH
Zmluva o internetovom pripojení    12.10.2015  14.10.2015 
FA268150422   Koliba Trade s.r.o.
Krivec 3057,Hriňová
46436961  potraviny  84,55 
vrátane DPH
  211/2015  12.10.2015  14.10.2015 
FA268150421   Vladimíra Karabínová
Odborárov 45,Spišská Nová Ves
48173941  detské ošatenie  256.- 
vrátane DPH
  199/2015  09.10.2015  13.10.2015 
FA268150420   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  92,86 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  209/2015  09.10.2015  13.10.2015 
FA268150419   Ján Zalibera - Farlaz
Odborárov 41,Spišská Nová Ves
33985766  maliarsky materiál  170,81 
vrátane DPH
  210/2015  09.10.2015  13.10.2015 
FA268150418   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  302,83 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  206/2015  08.10.2015  13.10.2015 
FA268150417   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hodinky Huawei  1,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb  207/2015  08.10.2015  13.10.2015 
FA268150416   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  výmena mob.telefónu  35,10 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    08.10.2015  13.10.2015 
FA268150415   Kosmos s.r.o.
Budovateľska 507,Hranovnica
36467995  mrazené kurčatá,pirohy,rybie filety  260,16 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  208/2015  08.10.2015  13.10.2015 
FA268150414   SOŠ obchodu a služieb
Rožňavská baňa 211,Rožňava
00617652  za poskytnutú stravu  19,04 
bez DPH
Dohoda o poskytnutí stravovania    08.10.2015  13.10.2015 
FA268150413   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  123,97 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    07.10.2015  08.10.2015 
FA268150412   Lujan Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  207,23 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  204/2015  07.10.2015  08.10.2015 
FA268150411   Messer Tatragas s.r.o.
Chalupková 9,Bratislava
00685852  prenájom oceľovej fľaše  35,28 
vrátane DPH
  205/2015  07.10.2015  08.10.2015 
FA268150410   Aquel Slovakia s.r.o.
Piaristicka 2,Nitra
44773153  výmena UV žiarovky  15.- 
vrátane DPH
  203/2015  06.10.2015  08.10.2015 
FA268150409   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovanca  81,79 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    05.10.2015  08.10.2015 
FA268150408   Gekos Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP a PZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    05.10.2015  08.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť