Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190346   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  úhrada za vodné a stočné  161,70 
vrátane DPH
30-000009615PO2008    21.10.2019  05.11.2019 
20190345   Špeciálna ZŠ s MŠ Internátna
Kúpeľná 97
42224233  úhrada za stravu chovancov  194,05 
vrátane DPH
  105  21.10.2019  22.10.2019 
20190344   Allexandra Wellness Hotel,s.r.o.
Jánska Dolina 2190
36426300  úhrada za rekondičný pobyt zamestnancov CDR Štós  1778,00 
vrátane DPH
  88  17.10.2019  22.10.2019 
20190343   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  úhrada za stravu a internát chovancov  176,00 
vrátane DPH
273001926,273001927    14.10.2019  17.10.2019 
20190342   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  152,27 
bez DPH
273001820    14.10.2019  22.10.2019 
20190341   Igor Oravec GASSERVIS
Strakova č.3,Košice 04001
17100047  úhrada za servis -údržbu  912,00 
vrátane DPH
  92  14.10.2019  05.11.2019 
20190340   Igor Oravec GASSERVIS
Strakova č.3,Košice 04001
17100047  úhrada za ročný servis-údržbu plynových spotrebičov  805,20 
bez DPH
  93  14.10.2019  05.11.2019 
20190339   Igor Oravec GASSERVIS
Strakova č.3,Košice 04001
17100047  úhrada za servis-opravu ROMZ  321,60 
vrátane DPH
  100  14.10.2019  05.11.2019 
20190338   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravu chovancov CDR Štos  11,55 
vrátane DPH
  104  14.10.2019  15.10.2019 
20190338   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravu chovancov CDR Štos  11,55 
vrátane DPH
  104  14.10.2019  15.10.2019 
20190337   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravu chovancov CDR Štos  40,65 
vrátane DPH
  103  14.10.2019  15.10.2019 
20190336   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev
34544201  úhrada za stravu chovancov CDR Štos  18,21 
vrátane DPH
  102  14.10.2019  15.10.2019 
20190335   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  99,44 
vrátane DPH
273001817    14.10.2019  17.10.2019 
20190334   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  64,74 
vrátane DPH
273001818    14.10.2019  17.10.2019 
20190333   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  74,39 
vrátane DPH
273001816    14.10.2019  17.10.2019 
20190332   Stredná športová škola
Trieda SNP 104,Košice
00521965  úhrada za stravu chovancov CDR Štós  42,34 
vrátane DPH
273001921    14.10.2019  15.10.2019 
20190331   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za PHM  340,58 
bez DPH
273001411    08.10.2019  10.10.2019 
20190330   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2
42090199  úhrada za internát chovancov  13,20 
bez DPH
273001928    07.10.2019  10.10.2019 
20190329   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2
42090199  úhrada za stravu chovancov  106,51 
vrátane DPH
273001928    07.10.2019  10.10.2019 
20190328   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5
47079690  úhrada za elektronické stravné lístky  2495,74 
vrátane DPH
27300167    07.10.2019  17.10.2019 
20190327   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256
00523461  úhrada za stravu a ubytovanie 9/19   7,00 
vrátane DPH
273001915    04.10.2019  04.10.2019 
20190326   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256
00523461  úhrada za stravu a ubytovanie 9/19   104,25 
vrátane DPH
273001925    04.10.2019  04.10.2019 
20190325   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za kompletnú starostlivosť o vozidlo  30,25 
vrátane DPH
273001619    04.10.2019  04.10.2019 
20190324   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD4  52,09 
vrátane DPH
273001820    03.10.2019  04.10.2019 
20190323   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD2  78,88 
vrátane DPH
273001820    03.10.2019  04.10.2019 
20190322   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD3  82,04 
vrátane DPH
273001820    03.10.2019  04.10.2019 
20190321   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD1  77,45 
vrátane DPH
273001820    03.10.2019  04.10.2019 
20190320   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  úhrada za dodávky plynu  1938,65 
vrátane DPH
273001913    03.10.2019  04.10.2019 
20190319   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce
47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany  100,00 
vrátane DPH
27300196    03.10.2019  04.10.2019 
20190318   Osobný údaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5, 04001 Košice
50528041  úhrada za výkon zodpovednej osoby za 10/2019  66,00 
vrátane DPH
27300192    03.10.2019  04.10.2019 
20190317   Datacomp,s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413
36212466  nákup tonera do tlačiarne Canon   203,21 
vrátane DPH
  99  01.10.2019  04.10.2019 
20190316   Molčák Ján
Kojšov 90
34603867  úhrada za maliarske a natieračské práce RD2  1900 
vrátane DPH
  98  30.09.2019  04.10.2019 
20190315   Kavulič Ladislav - KALAX
Helcmanovce 331
00610526  úhrada za rekonštrukciu elektroinštalácie v RD2  6895,57 
vrátane DPH
  87  26.9.2019  27.09.2019 
20190314   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001918    23.9.2019   
20190313   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
A3592475    23.9.2019   
20190312   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001917    23.9.2019   
20190311   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001914    23.9.2019   
20190310   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001914    23.9.2019   
20190309   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za PHM  186,33 
vrátane DPH
273001411    23.9.2019  26.09.2019 
20190308   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za PHM  203,41 
vrátane DPH
273001411    12.9.2019  12.09.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Print