Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190372   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  64,74 
vrátane DPH
273001818    07.11.2019  12.11.2019 
20190371   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  94,67 
vrátane DPH
273001816    07.11.2019  12.11.2019 
20190370   Stredná športová škola
Trieda SNP 104,Košice
00521965  úhrada za stravu chovancov CDR  48,18 
bez DPH
273001921    07.11.2019  12.11.2019 
20190369   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava
47079690  elektronické stravné lístky  2656,09 
bez DPH
27300167    07.11.2019  26.11.2019 
20190368   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2
42090199  úhrada za internát chovancov CDR  13,20 
bez DPH
273001928    06.11.2019  12.11.2019 
20190367   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2
42090199  úhrada stravy chovancov CDR  112,60 
bez DPH
273001928    06.11.2019  12.11.2019 
20190366   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256
00523461  úhrada za internát chovancov CDR  7,00 
bez DPH
273001925    06.11.2019  12.11.2019 
20190365   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256
00523461  úhrada sa stravu chovancov CDR  132,05 
bez DPH
273001925    06.11.2019  12.11.2019 
20190364   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná455/ 43,04471 Čečejovce
47862572  služby bezpečnostného technika  100,00 
bez DPH
27300196    06.11.2019  12.11.2019 
20190363   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  úhrada za energie  1938,65 
bez DPH
273001913    06.11.2019  12.11.2019 
20190362   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  pohonné hmoty  247,93 
vrátane DPH
273001411    06.11.2019  12.11.2019 
20190361   Mgr. Alena Molčanová
č.181 Gregorovce 082 66
41345614  supervízie  621,50 
bez DPH
27300199    05.11.2019  12.11.2019 
20190360   Poradca,s.r.o.
Pri Celulózke 40,010 01 Žilina
36371271  predplatné aktualizácii zákonov 2020  33,60 
vrátane DPH
  108  05.11.2019  12.11.2019 
20190359   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  724,84 
vrátane DPH
30-000060803PO2012    04.11.2019  12.11.2019 
20190358   Vojtech Petrík
Východná 40,04471 Čečejovce
30250412  kontrola a revízie hasiacich prístrojov  84,60 
vrátane DPH
  101  04.11.2019  05.11.2019 
20190357   Osobný údaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A
50528041  ochrana osobných údajov  66,00 
vrátane DPH
27300192    04.11.2019  05.11.2019 
20190356   Allexandra Wellness Hotel,s.r.o.
Jánska Dolina 2190
36426300  rekondičný pobyt zamestnancov centra  1016 
vrátane DPH
  90  31.10.2019  05.11.2019 
20190355   Allexandra Wellness Hotel,s.r.o.
Jánska Dolina 2190
36426300  rekondičný pobyt zamestnancov centra  1397 
vrátane DPH
  89  28.10.2019  28.10.2019 
20190354   Ing.Peter Toronský-VIPE
Kavečianska cesta 38
10778250  Školenie a skúšky obsluhy kotlov VI. triedy  108 
vrátane DPH
  107  23.10.2019  12.11.2019 
20190353   Peter Choreň - PeNaLux
Budapeštianska 2448/7,04013 Košice
50711075  Tepovacie práce  210 
bez DPH
  106  23.10.2019  28.10.2019 
20190352   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za pohonné hmoty   89,66 
vrátane DPH
273001411    22.10.2019  28.10.2019 
20190351   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001914    21.10.2019  09.12.2019 
20190350   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001914    21.10.2019  09.12.2019 
20190349   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001914    21.10.2019  09.12.2019 
20190348   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001914    21.10.2019  09.12.2019 
20190347   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001914    21.10.2019  09.12.2019 
20190346   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  úhrada za vodné a stočné  161,70 
vrátane DPH
30-000009615PO2008    21.10.2019  05.11.2019 
20190345   Špeciálna ZŠ s MŠ Internátna
Kúpeľná 97
42224233  úhrada za stravu chovancov  194,05 
vrátane DPH
  105  21.10.2019  22.10.2019 
20190344   Allexandra Wellness Hotel,s.r.o.
Jánska Dolina 2190
36426300  úhrada za rekondičný pobyt zamestnancov CDR Štós  1778,00 
vrátane DPH
  88  17.10.2019  22.10.2019 
20190343   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  úhrada za stravu a internát chovancov  176,00 
vrátane DPH
273001926,273001927    14.10.2019  17.10.2019 
20190342   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  152,27 
bez DPH
273001820    14.10.2019  22.10.2019 
20190341   Igor Oravec GASSERVIS
Strakova č.3,Košice 04001
17100047  úhrada za servis -údržbu  912,00 
vrátane DPH
  92  14.10.2019  05.11.2019 
20190340   Igor Oravec GASSERVIS
Strakova č.3,Košice 04001
17100047  úhrada za ročný servis-údržbu plynových spotrebičov  805,20 
bez DPH
  93  14.10.2019  05.11.2019 
20190339   Igor Oravec GASSERVIS
Strakova č.3,Košice 04001
17100047  úhrada za servis-opravu ROMZ  321,60 
vrátane DPH
  100  14.10.2019  05.11.2019 
20190338   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravu chovancov CDR Štos  11,55 
vrátane DPH
  104  14.10.2019  15.10.2019 
20190338   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravu chovancov CDR Štos  11,55 
vrátane DPH
  104  14.10.2019  15.10.2019 
20190337   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravu chovancov CDR Štos  40,65 
vrátane DPH
  103  14.10.2019  15.10.2019 
20190336   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev
34544201  úhrada za stravu chovancov CDR Štos  18,21 
vrátane DPH
  102  14.10.2019  15.10.2019 
20190335   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  99,44 
vrátane DPH
273001817    14.10.2019  17.10.2019 
20190334   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  64,74 
vrátane DPH
273001818    14.10.2019  17.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť