Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190018   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektriny  82,04 
vrátane DPH
273001820    9.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190017   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektriny  77,45 
vrátane DPH
273001820    9.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190016   Základná škola a MŠ Poproč
Školská 3, Poproč
35544031  úhrada za stravné pre žiačky ZŠ  22,88 
vrátane DPH
  143  9.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190015   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada telekomunikačných služieb  71,77 
vrátane DPH
273001816    7.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190014   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada telekomunikačných služieb  73,94 
vrátane DPH
273001818    7.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190013   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada telekomunikačných služieb  98,24 
vrátane DPH
273001817    7.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190012   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada pohonných hmôt  204,20 
vrátane DPH
273001411    8.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190011   FINAL-CD
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada servisných služieb za motorové vozidlo  35,82 
vrátane DPH
273001619    8.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190010   Slovenská pošta
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  preddavok za službu Post BOX  34,80 
vrátane DPH
  9.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190009   Ajfa+Avis
Klemensova 34, Žilina
31602436  úhrada publikácie: "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..."  58,80 
vrátane DPH
  142  7.1.2019  07.01.2019  15.2.2019 
20190008   Schmotzer Miroslav
Jarná 10/1044, Medzev
37015567  úhrada tovaru  44,09 
vrátane DPH
  141  7.1.2019  07.01.2019  15.2.2019 
20190007   RS-SK
Štóska 181, Medzev
36835030  úhrada tovaru  92,72 
vrátane DPH
  140  7.1.2019  07.01.2019  15.2.2019 
20190006   Marianna Idčánová
Ku Kachličkárni 645/3, Jasov
50347802  úhrada tovaru  49,86 
vrátane DPH
  139  7.1.2019  07.01.2019  15.2.2019 
20190005   Csoltkó Ěva - dianthus
Pri pastierni 553/9, Jasov
32700024  úhrada tovaru  381,12 
vrátane DPH
  138  7.1.2019  07.01.2019  15.2.2019 
20190004   RS-SK
Štóska 181, Medzev
36835030  nákup tovaru  237,84 
vrátane DPH
  137  7.1.2019  07.01.2019  15.2.2019 
20190003   Osobnyudaj.sk
Garbiarska 5, Košice
50528041  poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov  66 
vrátane DPH
273001811    3.1.2019  07.01.2019  15.2.2019 
20190002   Perlik Zoltán
Kostolná 464/14, Jasov
32701284  potravinový tovar  141,99 
vrátane DPH
  136  3.1.2019  07.01.2019  15.2.2019 
20190001   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  úhrada plynu  1281,98 
vrátane DPH
273001518    8.1.2019  07.01.2019  15.2.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť