Faktúry 2016 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11640095   S-servis František Sevald
Modrovka 82, 916 35 Modrová
14126265  Ročný servis plynového kotla  50,00 
vrátane DPH
10/2016  07.04.2016  15.04.2016 
11640094   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Vyúčtovanie spotreby el. energie 3/2016 veľkoodber  1499,68 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  07.04.2016  10.05.2016 
11640093   Ing. Katarína Milkovičová KAMEA
Riadok 44, 034 01 Ružomberok
33018031  Pranie a žehlenie  46,28 
vrátane DPH
5/2016  07.04.2016  18.04.2016 
11640092   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  Elektronické stravné lístky  6116,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  22/2016  06.04.2016  25.04.2016 
11640091   Reedukačné centrum Sološnica
906 37 Sološnica 3
00500798  Strava 03/2016  79,92 
vrátane DPH
Dohoda o rediognastickom pobyte č. 55/2016  06.04.2016  18.04.2016 
11640090   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  Telekomunikačné služby - dátové, hlasové  116,09 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení verejných služieb z 26.07.2013  05.04.2016  11.04.2016 
11640089   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka plynu 4/2016 maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  04.04.2016  11.04.2016 
11640088   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka plynu 4/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  04.04.2016  11.04.2016 
11640087   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 4/2016 maloodber  148,69 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  04.04.2016  11.04.2016 
11640086   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 4/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  04.04.2016  11.04.2016 
11640085   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  Výkon strážnej služby za 03/2016  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  04.04.2016  08.04.2016 
11640084   Ing. Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 5, 911 05 Trenčín
11751932  Zmluvné činnosti BOZP a OPP I.Q.2016  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 1.1.2005  04.04.2016  11.04.2016 
11640083   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  telekomunikačný poplatok  180,94 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  30.03.2016  22.04.2016 
11640082   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM  202,39 
vrátane DPH
5611852442 z 16.8.2006  21.03.2016  18.04.2016 
11640081   Reedukačné centrum
Zlaté Moravce, Prílepská 6
00163295  stravné 1/2016  76,80 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa z 2.9.2015  17.03.2016  24.03.2016 
11640080   Ing. Ivan Dobiaš
Riznerova 15, 911 01 Trenčín
50042343  Znalecký posudok  378,00 
vrátane DPH
15/2016  17.03.2016  24.03.2016 
11640079   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  vodné, stočné  2697,24 
vrátane DPH
699/2014 z 4.12.2014  14.03.2016  24.03.2016 
11640078   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  ubytovanie 3/2016  20,00 
vrátane DPH
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015  14.03.2016  22.03.2016 
11640077   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  strava 3/2016  139,86 
vrátane DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  14.03.2016  22.03.2016 
11640076   RC Čerenčany
Čerenčany, S.Kollára 51
00163333  strava 2/2016  92,80 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu z 2.9.2015  14.03.2016  21.03.2016 
11640075   Slovenská zdravotnícka univerzita
Bratislava, Limbová 12
00165361  ubytovanie  110,00 
vrátane DPH
2/2016  11.03.2016  21.03.2016 
11640074   PERGAMON spol. s r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  originálne tonery 4 ks  241,50 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  16/2016  10.03.2016  29.03.2016 
11640073   Spojená škola internátna
Prievidza, Úzka 2
31116183  ubytovanie a strava 2/2016  64,34 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa  10.03.2016  18.03.2016 
11640072   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie plynu 2/2016 - velkoodber  5715,61 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  10.03.2016  29.03.2016 
11640071   SOŠ stavebná Emila Belluša
Trenčín, Staničná 4
37922467  maľovanie priestorov  188,18 
vrátane DPH
7/2016  09.03.2016  18.03.2016 
11640070   Ivan Jánošík
Trenčín, Brezová 137/26
40817016  oprava pračky  36,00 
vrátane DPH
13/2016  09.03.2016  21.03.2016 
11640069   PORTÁL SLOVAKIA
Horný Slavkov, Horská 810
35463066  seminár  302,40 
vrátane DPH
pozvánka, prihláška  09.03.2016  09.02.2016 
11640068   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  115,16 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  08.03.2016  21.03.2016 
11640067   Univerzita Komenského
Bratislava, Šafárikovo námestie 6
00397865  ubytovanie 2/2016  69,00 
vrátane DPH
1/2016  07.03.2016  21.03.2016 
11640066   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  07.03.2016  21.03.2016 
11640065   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  290,08 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  07.03.2016  18.03.2016 
11640064   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie elektrickej energie 2/2016  1769,97 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  07.03.2016  29.03.2016 
11640063   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM  486,68 
vrátane DPH
5611852442 z 16.8.2006  07.03.2016  29.03.2016 
11640062   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner 2ks  27,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  17/2016  04.03.2016  11.03.2016 
11640061   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické stravné lístky  5760,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  14/2016  04.03.2016  14.03.2016 
11640060   Reedukačné centrum
Sološnica, Sološnica 3
00500798  stravné 2/2016  83,25 
vrátane DPH
Dohoda o rediagnostickom pobyte č.55/2016  03.03.2016  11.03.2016 
11640059   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka energie 3/2016 - velkoodber  1800,07 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  02.03.2016  14.03.2016 
11640058   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka energie 3/2016  148,69 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.03.2016  14.03.2016 
11640057   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka plynu 3/2016 - velkoodber  6932,15 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  02.03.2016  14.03.2016 
11640056   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka plynu 3/2016  606,43 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  02.03.2016  14.03.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť