Faktúry 2016 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11640215   Reedukačné centrum Čerenčany
S. Kollára 51, Čerenčany - Rim. Sobota
00163333  Strava za 06/2016  94,93 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu z 2.9.2015  08.07.2016  18.07.2016 
11640214   Hydroizolácie NRC s.r.o.
Trenčín, Legionárska 31
46002502  Oprava plochej strechy RD 8/1B  3099,10 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 23.06.2016  07.07.2016  19.07.2016 
11640213   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  Telekomunikačné služby - internet, hovory  318,74 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení verejných služieb z 26.07.2013  07.07.2016  18.07.2016 
11640212   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  Telekomunikačné služby - internet, hovory  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení verejných služieb z 26.07.2013  07.07.2016  13.07.2016 
11640211   Ing.Mojžiš Miroslav
Trenčín, Matice Slovenskej 5
11751932  Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP za 2.Q.2016  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005  07.07.2016  13.07.2016 
11640210   JUMA Trenčín s.r.o.
Trenčín, Pred poľom 1652
36365289  Pracovná zdravotná služba 03+04/2016  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  07.07.2016  11.07.2016 
11640209   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Trenčianska Turná, Vysoká 717
43249132  Oprava vozidla Škoda Fabia - brzdy, kotúče, platni  164,82 
vrátane DPH
54/2016  06.07.2016  13.07.2016 
11640208   Matúš Kaňuk
Spišská Stará Ves, Jesenského 363/26
43432034  Ubytovacie služby 12 osôb od 11.7.-14.7.2016  390,00 
vrátane DPH
67/2016  06.07.2016  08.07.2016 
11640207   Reedukačné centrum Sološnica
Sološnica 3
00500798  Strava 06/2016  96,57 
vrátane DPH
Dohoda o rediognastickom pobyte č. 55/2016  04.07.2016  13.07.2016 
11640206   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka plynu 7/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  04.07.2016  13.07.2016 
11640205   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka plynu 7/2016 maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  04.07.2016  13.07.2016 
11640204   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 7/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  04.07.2016  13.07.2016 
11640203   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 7/2016 maloodber  148,69 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  04.07.2016  13.07.2016 
11640202   JUMA Trenčín s.r.o.
Trenčín, Pred poľom 1652
36365289  Pracovná zdravotná služba 05+06/2016  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  30.06.2016  11.07.2016 
11640201   Úsmev ako dar
Bakalárska 2, 97101 Prievidza
17316537  Najmilší koncert roka Divadlo Aréna strava detí  288,00 
vrátane DPH
61/2016  30.06.2016  11.07.2016 
11640200   SOŠ stavebná Emila Belluša TN
Trenčín, Staničná 4
37922467  Stavebné práce a opravy - maľov  692,31 
vrátane DPH
41/2016  29.06.2016  12.07.2016 
11640199   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  Poplatok za internet a telefónne hovory  184,52 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  28.06.2016  11.07.2016 
11640198   SEKO Trenčín s.r.o.
Trenčín, Hollého 928
36314323  Materiál - šnúra, ventil, krúžok, vlo  42,40 
vrátane DPH
65/2016  28.06.2016  11.07.2016 
11640197   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielenisku 4
35755989  repasované tonery  34,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 01.12.2014  58/2016  24.06.2016  11.07.2016 
11640196   PERGAMON spol. s r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  Originálne tonery  47,50 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  50/2016  24.06.2016  11.07.2016 
11640195   PERGAMON spol. s r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  Originálne tonery  457,65 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  51/2016  24.06.2016  11.07.2016 
11640194   Autistické centrum Andreas
Bratislava, Galandova 7
31821677  Diagnostika  100,00 
vrátane DPH
46/2016  23.06.2016  04.07.2016 
11640193   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM za 06/2016  413,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006  23.06.2016  30.06.2016 
11640192   AUTOCENTRUM 66, s. r. o.
Poprad, Hraničná 35
45550514  Oprava vozidla Ford Tranzit  1387,14 
vrátane DPH
56/2016  23.06.2016  28.06.2016 
11640191   Tibor Jacko
Trenčín, Kvetinová 399/38
40193454  Dezinsekcia teplovodných šácht (komáre)  607,20 
vrátane DPH
57/2016  23.06.2016  28.06.2016 
11640190   Martin Golein - TATRY-SOS, cestný záchranný systém
35414464  Odťah vozidla Ford Tranzit, výjazd vozidla, manipulácia  80,50 
vrátane DPH
49/2016  22.06.2016  28.06.2016 
11640189   Martin Truska - Mtsys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  Registrácia domény, webhostingové služby  60,00 
vrátane DPH
45/2016  21.06.2016  28.06.2016 
11640188   Reedukačné centrum Hlohovec
Zámok 1, 920 29 Hlohovec
00163309  Stravné za 05/2016  94,42 
vrátane DPH
Dohoda č. 294/16  17.06.2016  28.06.2016 
11640187   Diagnostické centrum
Ružomberok, ul.Jančeka 32
00111562  Strava v diagnostickom zariadení  41,60 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu z 10.4.2015  16.06.2016  22.06.2016 
11640186   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  Vodné, stočné  2817,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 699/2014 z 4.12.2014  16.06.2016  22.06.2016 
11640185   Spojená škola internátna
Prievidza, Úzka 2
31116183  Ubytovanie a strava za 05/2016  17,77 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa  15.06.2016  22.06.2016 
11640184   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  Elektronické stravné lístky  6130,80 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO  44/2016  13.06.2016  22.06.2016 
11640183   SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928, 911 05 Trenčín
36314323  Vodoinštalačný materiál  325,93 
vrátane DPH
48/2016  13.06.2016  22.06.2016 
11640182   SAD AGENCY s.r.o.
Vysoká nad Kysucou, Vyšný Kelčov 1114
46671897  preprava autobusom TN-BA 25.05. a 03.06.2016  417,60 
vrátane DPH
39/2016  13.06.2016  22.06.2016 
11640181   Slovenská zdravotnícka univerzita
Bratislava, Limbová 12
00165361  Ubytovanie za 06/2016  110,00 
vrátane DPH
2/2016  10.06.2016  22.06.2016 
11640180   Reedukačné centrum Čerenčany
S. Kollára 51, Čerenčany - Rim. Sobota
00163333  Strava za 05/2016  99,20 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu z 2.9.2015  13.06.2016  22.06.2016 
11640179   PsycheRhesis, s.r.o.
Trenčín, Kyjevská 2505/7
50123378  Klinicko-psychodiagnostické služby  175,00 
vrátane DPH
43/2016  09.06.2016  16.06.2016 
11640178   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 5/2016 - vyúčtovanie  759,11 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  09.06.2016  22.06.2016 
11640177   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  Telekomunikačné služby - internet, hovory  120,44 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení verejných služieb z 26.07.2013  10.06.2016  14.06.2016 
11640176   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM za 05/2016  847,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006  08.06.2016  14.06.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť