Faktúry 2016 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11640255   Peter MURKO-KOMINS
Skalská Nová Ves 83, 913 31 Skalka nad Váhom
11979763  Čistenie a kontrola komínov  127,00 
vrátane DPH
63/2016  30.08.2016  05.09.2016 
11640254   Milena Kapustová - Best Camp
Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica
47755504  Pobyt 24 detí v letnom tábore od 01.08.-21.08.2016  7254,00 
vrátane DPH
Zmluva o obstaraní zájazdu z 29.07.2016  25.08.2016  26.08.2016 
11640253   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 08/2016  38,47 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  22.08.2019  14.09.2016 
11640252   Sazos s.r.o.
Rybárska 3, 91101 Trenčín
44555016  Ročná skúška EPS  214,92 
vrátane DPH
70/2016  17.08.2016  26.08.2016 
11640251   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné, stočné 05.07.-03.08.2016  2031,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014  17.08.2016  26.08.2016 
11640250   MPT Predaj - Servis s.r.o.
Bratislavská 579, 911 05 Trenčín
46968059  Náhradné diely na trávny traktor  138,84 
vrátane DPH
75/2016  16.08.2019  26.08.2016 
11640249   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za 07/2016 - vyúčtovanie  304,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  15.08.2016  05.09.2016 
11640248   SEPOS v.o.s. Trenčín
Električná 35, 911 01 Trenčín
17642345  Oprava kotla Vaillant a doprava  95,64 
vrátane DPH
74/2016  15.08.2016  25.08.2016 
11640247   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 07/2016 - vyúčtovanie  -2611,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  10.08.2016  06.09.2016 
11640246   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby - internet, hovory  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  09.08.2016  16.08.2016 
11640245   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby - internet, hovory  277,67 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  09.08.2016  16.08.2016 
11640244   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  119,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  09.08.2016  16.08.2016 
11640243   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky  4395,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO  73/2016  09.08.2016  16.08.2016 
11640242   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 07/2016  372,39 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  08.08.2016  16.08.2016 
11640241   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 07/2016  16,60 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  03.08.2016  10.08.2016 
11640240   SPDDD Úsmev ako dar
SPDDD ÚaD, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  Účastnícky poplatok za odborný seminár 22.06.2016  200,00 
vrátane DPH
55/2016  03.08.2016  12.08.2016 
11640239   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 8/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  02.08.2016  12.08.2016 
11640238   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 8/2016 maloodber  148,69 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  02.08.2016  12.08.2016 
11640237   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 8/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  02.08.2016  12.08.2016 
11640236   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 8/2016 maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  02.08.2016  12.08.2016 
11640235   Xepap spol. s r. o.
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  Kopírovací papier A4x250 ks, A3x5 ks  743,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD VOB/56/2015-M-OVO č. z. 54076/2015 zo 16. 02. 2016  72/2016  29.07.2016  16.08.2016 
11640234   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  Poplatok za internet a telefónne hovory  183,15 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014  27.07.2016  03.08.2016 
11640233   Ladislav Lipecký - AUTOLIP
Trenčín, Vlárska 319
33164347  Autodiely - žiarovky a servis na auto  74,80 
vrátane DPH
71/2016  26.07.2016  03.08.2016 
11640232   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM za 06/2016  324,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006  22.07.2016  16.08.2016 
11640231   REMAT - Maco Miloš
Nové mesto nad Váhom, Podjavorinskej 1614/1
34553495  Kalibrácia detektorov plynu v kotolni  147,84 
vrátane DPH
69/2016  22.07.2016  27.07.2016 
11640230   Reedukačné centrum Hlohovec
Zámok 1, 920 29 Hlohovec
00163309  Stravné za 06/2016  83,63 
vrátane DPH
Dohoda č. 294/16  22.07.2016  27.07.2016 
11640229   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  Dobropis - preplatok na stravnom  -6,40 
vrátane DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  22.07.2016  26.07.2016 
11640228   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  Vodné, stočné  3012,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 699/2014 z 4.12.2014  19.07.2016  27.07.2016 
11640227   SAD AGENCY s.r.o.
Vysoká na Kysucou, Vyšný Kelčov 1114
46671897  Preprava osôb autobusom 25.06.2016 Veľký Meder  312,00 
vrátane DPH
59/2016  14.07.2016  27.07.2016 
11640226   IVES Košice
Košice, Čsľ. armády 20
00162957  Vyúčtovanie zálohy technická podpora Winasu  59,75 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. R_75/2016 z 24.06.2016  14.07.2016  11.07.2016 
11640225   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  Elektronické stravné lístky  5774,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO  66/2016  14.07.2016  21.07.2016 
11640224   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  Výkon strážnej služby za 06/2016  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  14.07.2016  21.07.2016 
11640223   Viliam Turan TURANCAR
Nitra, Bratislavská 29
22679057  Preprava autobusom TN-Častá Papiernička 27.-29.06.2016  400,00 
vrátane DPH
60/2016  14.07.2016  21.07.2016 
11640222   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  Telekomunikačné služby  120,66 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení verejných služieb z 26.07.2013  14.07.2016  21.07.2016 
11640221   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka plynu za 06/2016 - vyúčtovanie  -2332,51 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  12.07.2016  09.08.2016 
11640220   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 6/2016 - vyúčtovanie  534,49 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  12.07.2016  19.07.2016 
11640219   SEPOS v.o.s. Trenčín
Trenčín, Električná 35
17642345  Odborné prehliadky horákov APH  585,60 
vrátane DPH
64/2016  11.07.2016  21.07.2016 
11640218   Róbert Maruškanič
Trenčín, Jána Halašu 2702/3
37381598  Odborné prehliadky kotlov a tlakovej nádoby  203,72 
vrátane DPH
62/2016  11.07.2016  19.07.2016 
11640217   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM za 06/2016  754,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006  08.07.2017  19.07.2016 
11640216   Ing.Katarína Milkovičová KAMEA
Ružomberok, Riadok 44
33018031  Pranie a žehlenie bielizne  106,84 
vrátane DPH
24/2016  11.07.2016  19.07.2016 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť