Faktúry 2016 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11640135   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  Dobropis za stravu za 04/2016  -8,56 
vrátane DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  05.05.2016  09.05.2016 
11640134   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  Ubytovanie za 05/2016  10,00 
vrátane DPH
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015  05.05.2016  11.05.2016 
11640133   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  Strava za 05/2016  96,00 
vrátane DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  05.05.2016  11.05.2016 
11640132   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  Výkon strážnej služby za 04/2016  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  03.05.2016  11.05.2016 
11640131   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 5/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.05.2016  11.05.2016 
11640130   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 5/2016 maloodber  148,69 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.05.2016  11.05.2016 
11640129   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka plynu 5/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  02.05.2016  11.05.2016 
11640128   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka plynu 5/2016 maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  02.05.2016  11.05.2016 
11640127   Reedukačné centrum
Zlaté Moravce, Prílepská 6
00163295  stravné 1/2016  99,20 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa z 2.9.2015  28.04.2016  11.05.2016 
11640126   Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS
Cintorínska 12, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
30726344  Vykonanie OP a OS elektr. zar. a bleskozvodov  1560,00 
vrátane DPH
32/2016  28.04.2016  10.05.2016 
11640125   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  telekomunikačný poplatok  180,38 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  27.04.2016  11.05.2016 
11640124   SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928, 911 05 Trenčín
36314323  Brúsne plátno, kartáč, kotúče, sádra, latex, farba  187,32 
vrátane DPH
31/2016  25.04.2016  29.04.2016 
11640123   GroundTech s.r.o.
Vlárska 458, 911 05 Trenčín
45241244  Revízia elektroinštalácie - telocvičňa DeD  129,60 
vrátane DPH
30/2016  22.04.2016  29.04.2016 
11640122   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM za 04/2016  187,87 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006  22.04.2016  29.04.2016 
11640121   Diagnostické centrum
Ružomberok, ul.Jančeka 32
00111562  Strava v diagnostickom zariadení  2,37 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu z 10.4.2015  19.04.2016  26.04.2016 
11640120   Diagnostické centrum
Ružomberok, ul.Jančeka 32
00111562  Strava v diagnostickom zariadení  69,32 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu z 10.4.2015  19.04.2016  26.04.2016 
11640119   Detská ozdravovňa Železnô
032 15 Partizánska Lupča
17336180  Hospitalizačný poplatok  40,00 
vrátane DPH
29/2016  18.04.2016  26.04.2016 
11640118   Úsmev ako dar
SPDDD ÚaD, Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  Strava Najmilší koncert roka  84,00 
vrátane DPH
19/2016  18.04.2016  26.04.2016 
11640117   GroundTech s.r.o.
Vlárska 458, 911 05 Trenčín
45241244  Oprava systému STA  109,30 
vrátane DPH
27/2016  18.04.2016  26.04.2016 
11640116   SOŠ stavebná Emila Belluša
Trenčín, Staničná 4
37922467  Oprava vonkajších obkladov  180,00 
vrátane DPH
18/2016  15.04.2016  26.04.2016 
11640115   PERGAMON spol. s r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  Originálne tonery  179,06 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  23/2016  15.04.2016  11.05.2016 
11640114   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  Vodné, stočné  2946,74 
vrátane DPH
699/2014 z 4.12.2014  14.04.2016  26.04.2016 
11640113   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  Toner 3ks  54,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  14.04.2016  11.05.2016 
11640112   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  Toner 2ks  36,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  14.04.2016  11.05.2016 
11640111   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná
43249132  Oprava vozidla Peugeot  601,03 
vrátane DPH
20/2016  13.04.2016  24.05.2016 
11640110   Spojená škola internátna
Prievidza, Úzka 2
31116183  Ubytovanie a strava za 03/2016  72,64 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa  13.04.2016  25.04.2016 
11640109   GETOS, s.r.o.
Zlatovská 31, 911 05 Trenčín
36338354  Realizácia dopravného značenia  1845,22 
vrátane DPH
26/2016  11.04.2016  28.04.2016 
11640108   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  Ubytovanie za 04/2016  20,00 
vrátane DPH
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015  11.04.2016  25.04.2016 
11640107   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  Strava za 04/2016  179,48 
vrátane DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  11.04.2016  25.04.2016 
11640106   Reedukačné centrum Čerenčany
S. Kollára 51, Čerenčany - Rim. Sobota
00163333  Strava za 03/2016  92,80 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu z 2.9.2015  11.04.2016  18.04.2016 
11640105   Univerzita Komenského
Bratislava, Šafárikovo námestie 6
00397865  Ubytovanie za 04/2016  69,00 
vrátane DPH
1/2016  11.04.2016  18.04.2016 
11640104   Slovenská zdravotnícka univerzita
Bratislava, Limbová 12
00165361  Ubytovanie za 04/2016  110,00 
vrátane DPH
2/2016  11.04.2016  18.04.2016 
11640103   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  Telekomunikačné služby - internet, hovory  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení verejných služieb z 26.07.2013  11.04.2016  18.04.2016 
11640102   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  Telekomunikačné služby - internet, hovory  315,34 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení verejných služieb z 26.07.2013  11.04.2016  18.04.2016 
11640101   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Vyúčtovanie dodávky plynu za 03/2016  9205,23 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  11.04.2016  10.05.2016 
11640100   Viliam Turan TURANCAR
Bratislavská 29, 949 01 Nitra
22679057  Preprava autobusom TN-PD a späť  168,00 
vrátane DPH
21/2016  08.04.2016  18.04.2016 
11640099   Úsmev ako dar
SPDDD ÚaD, Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  Strava detí na zimnom pobyte  228,00 
vrátane DPH
6/2016  07.04.2016  15.04.2016 
11640098   SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928, 911 05 Trenčín
36314323  Vodoinštalačný materiál  259,24 
vrátane DPH
28/2016  07.04.2016  22.04.2016 
11640097   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM za 03/2016  631,03 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006  07.04.2016  25.04.2016 
11640096   Úsmev ako dar
SPDDD ÚaD, Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  Vyúčtovanie zálohy za odborný seminár  35,00 
vrátane DPH
12/2016  07.04.2016  24.02.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť