Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421640195   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 06/2016  199,88 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  02.06.2016  10.06.2016 
1421640194   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Zemný plyn 01.06.-30.06.2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu  xxx  02.06.2016  10.06.2016 
1421640193   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Válce (NON HP)   372,28 EUR 
vrátane DPH
332/01/2015  OV160049  30.05.2016  10.06.2016 
1421640191   Syteli, s.r.o
Duklianska 7, 071 01 Michalovce
36173975  výmenu akumulátora zabezpečovacieho systému na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55  62,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o kontrolnej činnosti 42/09/2006  OV160048  26.05.2016  02.06.2016 
1421640192   EVROFIN Int s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Ink Jet cartridge IJ35//40/45/50/60 2 ks   349,60 EUR 
vrátane DPH
  OV160045  26.05.2016  02.06.2016 
1421640190   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné polatky Orange obdobie 20.05.-19.06.2016  353,06 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    25.05.2016  02.06.2016 
1421640189   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál   1 117,84 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV160042  24.05.2016  02.06.2016 
1421640188   TERMMING a.s
Jarošová 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dododávka tepla č.01.03-31.03.2016   58,18 EUR 
vrátane DPH
  OV160027  24.05.2016  02.06.2016 
1421640187   Mgr. Zummerová Marcela
Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce
31274871  trovy exekúcie č. 12Er257/2004 Ex 869/2004  66,58 EUR 
vrátane DPH
Ex869/2004    20.05.2016  02.06.2016 
1421640186   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.05.2016  706,21 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004  xxx  18.05.2016  25.05.2016 
1421640185   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  čistenie kanalizáčnej prípojky  160,54 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV160034  18.05.2016  25.05.2016 
1421640184   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  monitorovanie kanlizač. potrubia kamerou  164,77 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV160033  18.05.2016  25.05.2016 
1421640183   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa budov za obdobie apríl 2016  2 747,27 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb   xxx  17.05.2016  25.05.2016 
1421640182   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery (NON HP)  3 603,55 
vrátane DPH
332/01/2015  OV160044  19.05.2016  25.05.2016 
1421640181   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery (HP)  2 571,86 EUR 
vrátane DPH
333/01/2015  OV160043  16.05.2016  25.05.2016 
1421640178   TERMMING a.s
Jarošová 1, Bratislava
35972254  dodávka tepla za obdobie 01.04.-30.04.2016  58,18 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb     16.05.2016  25.05.2016 
1421640179   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za CPS Sobrance obdobie 05/2016  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011  xxx  16.05.2016  23.05.2016 
1421640176   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 04/2016  3 369,60 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.05.2016  23.05.2016 
1421640177   Bicko Milan
Nad Laborcom 28, 071 01 Michalovce
11956500  vlajky SR, EU 6 ks,  198,00 EUR 
bez DPH
xxx  OV160032  16.05.2016  23.05.2016 
1421640175   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Kompelxná správa objektov za obdobie 18.03.-31.03.2016  1 240,70 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb VOB/41/2016-M-OVO č.z. 8588/2016    11.05.2015  13.05.2016 
1421640174   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 04/2016  56,80 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xxx  10.05.2016  13.05.2016 
1421640173   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie služby 4/2016  1 830,44 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacích prác 1/2014  xxx  09.05.2016  13.05.2016 
1421640171   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu U mesiac 04/2016  10,95 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  09.05.2016  12.05.2016 
1421640170   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 01.04.-29.04.2016 Micvhalovská 55, Sobrance  106,48 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    09.05.2016  12.05.2016 
1421640169   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 01.04-30.04.2016  329,05 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.05.2016  12.05.2016 
1421640168   Technické a zahradnícke služby
Partizánska 55, 071 01 Michalovce
00186490  prevoz spisov do archivu  90,46 EUR 
vrátane DPH
  OV160031  09.05.2016  12.05.2016 
1421640167   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina spotreba 04/2016   917,34 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.05.2016  12.05.2016 
1421640166   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 04/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.05.2016  12.05.2016 
1421640165   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefónia 04/2016  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.05.2016  12.05.2016 
1421640164   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 04/2016  398,45 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.05.2016  12.05.2016 
1421640163   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPSVR VPN 04/2016  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  09.05.2016  12.05.2016 
1421640162   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 04/2016  484,10 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.05.2016  12.05.2016 
1421640154   MUDr. Dulinová Andrea
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
35539003  zdravotné výkony I.Q.2016  48,79 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    02.05.2016  12.05.2016 
1421640160   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15-30.04.2016  1 265,21 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.05.2016  06.05.2016 
1421640159   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 25.03.-28.04.2016  311,68 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    04.05.2016  06.05.2016 
1421640158   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  monitorovanie diagnostiku priechodu kanaliztácie kamerovým systémom na pracovisku Sobrance  138,30 EUR 
vrátane DPH
  OV160035  04.05.2016  06.05.2016 
1421640157   MUDr. Zitrický František
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
45469814  zdravotné výkony  76,67 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    04.05.2016  06.05.2016 
1421640156   MUDr. Knocik Viliam
Mierova 84, 072 22 Strážske
31971270  zdravotné výkony I.Q.2016  41,82 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    04.05.2016  06.05.2016 
1421640155   MUDr. Maškulík Marián
A.Dubčeka 270, 072 22 Strážske
31983871  zdravotné výkony 1.Q.2016  13,94 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    02.05.2016  06.05.2016 
1421640153   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plýn obdobie 05/2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.05.2016  06.05.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť