Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421640379   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie služby za 09/2016  1 743,28 EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541838-Z    06.10.2016  17.10.2016 
1421640377   MUDr. Maškulík Marián
A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske
31983871  zdravotné výkony  20,91 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    05.10.2016  17.10.2016 
1421640378   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia   6 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj ..    06.10.2016   
1421640375   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 27.08.-30.09.2016 Michalovská 55, Sobrance obdobie 31.08.- 29.09.2016  368,60 EUR 
bez DPH
40-000092875PO2015    05.10.2016  13.10.2016 
1421640374   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie obdobie 15.09.-30.09.2016  1 471,68 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.10.2016  13.10.2016 
1421640372   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 10/2016  1 242,43 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.10.2016  10.10.2016 
1421640371   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 10/2016  1 311,91 EUR 
bez DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.10.2016  10.10.2016 
1421640370   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 10/2016  199,88 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.10.2016  10.10.2016 
1421640369   Služby mesta Michalovce s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce
44389442  Služby a prevádzkové náklady NP DEI NS 13.09.-30.09.2016   66,77 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 06.09.2016    30.09.2016  10.10.2016 
1421640368   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  nadpaušalné služby za mesiac august 2016  112,51 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb   OV160085  30.09.2016  10.10.2016 
1421640367   EVROFIN Int s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  etikety do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 o rozmere 191x39 v počte 2 000 ks   92,70 EUR 
vrátane DPH
  OV160084  28.09.2016  10.10.2016 
1421640364   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB  156,85 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160079  27.09.2016  04.10.2016 
1421640366   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačný poplatok Orange obdobie 20.09.-19.10.2016  305,48 EUR 
bez DPH
A10015397    27.09.2016  04.10.2016 
142640363   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorovéh vozidla ŠKODA SUPER B MI 118 BV  156,14 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160080  27.09.2016  04.10.2016 
1421640361   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.09.-14.09.2016  517,74 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    23.09.2016  04.10.2016 
1421640360   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom NP DEI 09/2016  34,43 EUR 
bez DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov     23.09.2016  04.10.2016 
1421640359   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  nájom NP DEI za 08 /2016  34,43 EUR 
bez DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov     23.09.2016  04.10.2016 
1421640358   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  3 911,94 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV160072  23.09.2016  04.10.2016 
1421640365   Ing. Kočišová Alžbeta
Špitálska 2, 071 01 Michalovce
35540940  zabezpečenie stavebného povolenia na stavbu " Výstavba parkoviska a spevnených plôch na ÚPSVa R Michalovce   350,00 EUR 
bez DPH
Zmluva o dielo na zhotenie projektovej dokumentácie č.211/142/2016    27.09.2016  03.10.2016 
1421640357   Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej
Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce
355179948  trovy exekúcie Bulik Bartolomej  14,95 EUR 
vrátane DPH
Ex2303/06     20.09.2016  26.09.2016 
142640356   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a objekotov   3 434,09 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb     16.09.2016  26.09.2016 
1421640355   Olexa Juraj
1. mája 31, 073 01 Sobrance
10711899  fakturácia a dodanie a montáž klampiarskych výrobkov na budove ÚPSVaR v Sobranciach  1 447,20 EUR 
vrátane DPH
  OV160075  16.09.2016  26.09.2016 
1421640354   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 071 01 Michalovce
35582391  nájom za CPS september 2016  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    16.09.2016  26.09.2016. 
1421640350   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  1 396,03 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160057  12.09.2016  19.09.2016 
1421640349   DATALAN, a.s.
Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava
35810734  pravidelné služby pozáručného servisu  637,20 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016  OV160064  12.09.2016  19.09.2016 
1421640348   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
30794536  dodávka elektrickej energie obdobie 08/2016  692,32 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    12.09.2016  19.09.2016 
1421640347   Technické a zahradnícke služby
Partizánska 55, 071 01 Michalovce
00186490  prevoz spisov do archívu  100,00 EUR 
bez DPH
  OV160074  12.09.2016  19.09.2016 
1421640346   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla za obdobie 01.08.-31.08.2016  58,18 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb     12.09.2016  19.09.2016 
1421640345   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 08/2016  2 921,25 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.09.2016  19.09.2016 
1421640336   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 08/2016  56,75 
vrátane DPH
9902319180    07.09.2016  19.09.2016 
1421640344   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 08/2016  1 277,86 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.09.2016  19.09.2016 
1421640343   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefónia  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.09.2016  19.09.2016 
1421640342   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 08/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.09.2016  19.09.2016 
1421640341   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 08/2016  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  12.09.2016  19.09.2016 
1421640340   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefonn´poplatky 08/2016  461,32 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.09.2016  19.09.2016 
1421640339   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 08/2016  322,60 
vrátane DPH
9900642356    09.09.2016  19.09.2016 
1421640338   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie služby  1 917,61 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z 201541838_Z     08.09.2016  19.09.2016 
1421640337   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
03661124  spracovanie peňažného poukazu U za august 2016  12,30 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    08.09.2016  19.09.2016 
1421640335   CS MED s.r.o., MUDr. Majorošová Mária
Záhradna 459/11, 079 01 Veľké Kapušany
46517855  zdravotné výkony  125,46 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    07.09.2016  19.09.2016 
1421640334   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.08.2016-31.08.2016  1 015,73 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    06.09.2016  16.09.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť