Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421640110   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Zelená 63/2999 Veľké Kapušany obdobie 18.12.-31.03.2016  143,92 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    07.04.2016  13.04.2016 
1421640109   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci marec 2016  12,00 EUR  
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  07.04.2016  13.04.2016 
1421640100   ARRIVA Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  povinná servisná prehliadka na služobnom motorovom vozidle ŠKODA Fábia MI 476 CB  212,36 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV160026  04.04.2016  13.04.2016 
1421640097   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky Orange VPS obdobie 20.03.2016-19.04.2016  317,39 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014  xxx  29.03.2016  05.04.2016 
1421640095   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery (NON HP)   4 312,59 EUR  
vrátane DPH
332/01/2015  OV160024  22.03.2016  05.04.2016 
1421640094   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery (HP)   3 839,00 EUR  
vrátane DPH
333/01/2015  OV160023  22.03.2016  05.04.2016 
1421640093   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  - dodávka tepla obdobie 01.02-29.02.2016  58,18 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV160017  21.03.2016  24.03.2016 
1421640092   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.03-15.03.2016  733,42 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004  xxx  21.03.2016  24.03.2016 
1421640091   Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej
Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce
35517948  Trovy exekúcie č.9 Er/609/2006 Brezina František  21,62 EUR 
vrátane DPH
Ex2284/06  xxx  18.03.2016  24.03.2016 
1421640090   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za CPS Sobrance obdobie 03/2016  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011  xxx  16.03.2016  24.03.2016 
1421640088   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 02/2016  463,00 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  14.03.2016  18.03.2016 
1421640087   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 02/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  14.03.2016  18.03.2016 
1421640086   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP Telefónia 02/2016  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  14.03.2016  18.03.2016 
1421640085   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 02/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  14.03.2016  18.03.2016 
1421640084   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN obdobie 01.02. - 29.02.2016  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xxx  Objednávka služby č. 2011-112  14.03.2016  18.03.2016 
1421640081   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovaniepoštového peňažného poukazu 02/2016  12,30 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  11.03.2016  18.03.2016 
1421640080   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 02/2016  3 457,50 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    10.03.2016  18.03.2016 
1421640079   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 28.01.-29.02.2016   361,38 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015  xxx  08.03.2016  18.03.2016 
1421640078   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 01.02.-29.02.2016  340,84 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xxx  08.03.2016  14.03.2016 
1421640077   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.02.-29.02.2016  56,22 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xxx  08.03.2016  14.03.2016 
1421640076   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.02.-29.02.2016 MichalovceA,B,C,D, Sobrance   1 042,21 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  08.03.2016  14.03.2016 
1421640075   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie služby za 2/2016  1 830,44 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác  xxx  08.03.2016  14.03.2016 
1421640074   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazky   760,00 EUR 
bez DPH
91/OF/2016  xxx  08.03.2016  14.03.2016 
1421640073   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie pouzkazky 4 694 ks  17 837,20 EUR 
bez DPH
91/OF/2016  xxx  08.03.2016  14.03.2016 
1421640072   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazky 40 ks  152,00 EUR 
bez DPH
91/OF/2016  xxx  08.03.2016  14.03.2016 
1421640063   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazky 55 ks  209,00 EUR 
bez DPH
91/OF/2016  xxx  29.02.2016  14.03.2016 
1421640071   Východslovenská vodárenska spoločnosť, a. s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 30.01.-29.02.2016  89,58 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015  xxx  03.03.2016  08.03.2016 
1421640070   ROVKUR s.r.o
Masarykova 7, 071 01 Michalovce
34136665  výmena radiatóra v pavilóne D, kancelárie D 304  99,47 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV160015  03.03.2016  08.03.2016 
1421640069   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.02.-29.02.2016  1 087,41 
vrátane DPH
602863/73120/2004  xxx  03.03.2016  08.03.2016 
1421640068   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.03.2016-31.03.2016  1 033,61 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  02.03.2016  08.03.2016 
1421640066   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.03.2016-31.03.2016  408,70 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  02.03.2016  08.03.2016 
1421640066   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.03.2016-31.03.2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu  xxx  02.03.2016  08.03.2016 
1421640065   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál   2 528,53 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV160014  01.03.2016  08.03.2016 
1421640062   Mgr. Martin Petruška, Exekútorsky úrad
Kukoreliho 1505/50, 066 01 Humenné
37947613  trovy exekúcie Ex485/09  113,74 EUR 
vrátane DPH
Ex 485/09  xxx  29.02.2016  08.03.2016 
1421640059   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  teplo obdobie 01.01.-31.01.2016  253,54 EUR 
vrátane DPH
priame zadanie  OV160017  25.02.2016  04.03.2016 
1421640061   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky orange obdobie 20.02.2016-19.03.2016  325,09 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014  xxx  25.02.2016  03.03.2016 
1421640060   Alfa Medical, spol. s.r.o
Tehliarska 27 A,071 01 Michalovce
44278110  zdravotné výkony  132,43 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  25.02.2016  03.03.2016 
1421640058   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1 644,63 EUR 
vrátane DPH
333/01/2015  xxx  23.02.2016  03.03.2016 
1421640057   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  čerpanie PHL obdobie 01.-15.02.2016  858,53 EUR 
bez DPH
602863/73120/2004  xxx  22.02.2016  25.02.2016 
1421640056   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  nájom za CPS Sobrance 02/2016  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011  xxx  19.02.2016  25.02.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť