Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421640243   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 07/2016  199,88 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    06.07.2016  11.07.2016 
11421640242   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 07/2016  1 242,43 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    06.07.2016  11.07.2016 
1421640240   Technické a zahradnícke služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  prenájom kontajnera   35,88 EUR 
bez DPH
Nájomna zmluva č. 9/2009    06.07.2016  11.07.2016 
1421640239   MUDr. Feketová Otília- Dorotea,s.r.o
Masarykova 1341, 071 01 Michalovce
45257566  zdravotné výkony  34,85 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    06.07.2016  11.07.2016 
1421640238   MEDICPED s.r.o MUDr. Eva Jasovská
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
36600733  zdravotné výkony  48,79 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    06.07.2016  11.07.2016 
1421640237   MUDr. Brnová Ľudmila
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
31976956  zdravotné výkony   20,91 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    04.07.2016  11.07.2016 
1421640234   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB  1 013,00 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160047  29.06.2016  04.07.2016 
1421640233   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
30794536  servis motorového vozidla ŠKODA SUPER B MI 118 BV   388,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160051  28.06.2016  04.07.2016 
1421640232   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla Volswagen MI 199 CD  1 140,00 EUR  
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160039  28.06.2016  04.07.2016 
1421640231   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD  933,55 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160052  28.06.2016  04.07.2016 
1421640229   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky Ornage obdobie 20.06.-19.07.2016  345,19 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    27.06.2016  04.07.2016 
1421640228   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVaR 05/2016   3 434,09 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb VOB/41/2016-M-OVO č.z. 8588/2016    27.06.2016  04.07.2016 
1421640227   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Felícia MI 723 CL  279,88 EUR 
bez DPH
216/OVS/2016  OV160046  27.06.2016  04.07.2016 
1421640226   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909BD  11,71 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160053  24.06.2016  04.07.2016 
1421640225   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery (NON HP)   1 954,10 EUR 
vrátane DPH
332/01/2015  OV160058  24.06.2016  04.07.2016 
1421640224   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis a odťah motorvého vozidla Volswagen MI 199 CD   174,19 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160050  23.06.2016  04.07.2016 
1421640222   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie od 01.-15.06.2016  958,93 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    20.06.2016  27.06.2016 
1421640221   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motrového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB  335,57 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160041  20.06.2016  27.06.2016 
1421640220   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA SUPERB MI 118 BV  200,34 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160037  20.06.2016  27.06.2016 
1421640219   Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej
Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce
35517948  trovy exekúcie ex 2283/06 Anton Klobouk  17,64 EUR 
bez DPH
Ex2283/06    17.06.2016  27.06.2016 
1421640218   Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej
Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce
35517948  Trovy exekúcie Ex 1903/06 Lojziová Ľubica  19,19 EUR 
bez DPH
Ex1903/06    17.06.2016  27.06.2016 
1421640217   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za CPS Sobrance 6/2016  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    16.06.2016  27.06.2016 
1421640206   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla Škoda Oktávia MI 909 BD  849,25 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160038  10.06.2016  27.06.2016 
1421640201   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla Škoda Felícia MI 723 CL  163,49 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160040  08.06.2016  27.06.2016 
1421640199   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidla- apríl, máj  343,44 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    06.06.2016  27.06.2016 
1421640214   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby obdobie 05/2016  2 852,45 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.06.2016  17.06.2016 
1421640213   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla obdobie 01.05.-31.05.2016   58,18 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    13.06.2016  17.06.2016 
1421640212   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina- vyučtovanie 05/2016   815,43 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  13.06.2016  17.06.2016 
1421640211   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP-Telefónia pre MPSVR   1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  10.06.2016  17.06.2016 
1421640210   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 05/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.06.2016  17.06.2016 
1421640209   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN obdobie 05/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.06.2016  17.06.2016 
1421640208   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 05/2016  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  10.06.2016  17.06.2016 
1421640207   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 05/2016  437,30 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  10.06.2016  17.06.2016 
1421640205   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie služby 05/2016  1 917,61 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z 201541838_Z   xxx  09.06.2016  17.06.2016 
1421640204   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za mesiac 05/2016  15,60 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  08.06.2016  17.06.2016 
1421640203   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 05/2016  328,44 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xxx  08.06.2016  17.06.2016 
1421640202   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 05/2016  57,18 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xxx  08.06.2016  17.06.2016 
1421640200   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.05.-31.05.2016  1 653,52 EU 
vrátane DPH
002863/73120/2004  xxx  06.06.2016  10.06.2016 
1421640197   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 29.04.-30.05.2016  383,29 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    03.06.2016  10.06.2016 
1421640196   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 06/2016  1 242,43 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.06.2016  10.06.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť