Faktúry 2017 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11740383   Stredná odborná škola Rakovice
Rakovice 25, 922 08 Rakovice
00159174  Ubytovanie dieťaťa 12/2017  17,00 
vrátane DPH
122/2017  08.12.2017  13.12.2017 
11740382   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky 1.145 ks  4122,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  137/2017  08.12.2017  13.12.2017 
11740381   Univerzita Komenského
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
00397865  Ubytovanie za 12/2017  72,53 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  78/2017  08.12.2017  13.12.2017 
11740380   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 11/2017 vyúčtovanie  10741,21 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  08.12.2017  13.12.2017 
11740379   ELEKTROSPED, a.s.
Pestovateľská 13, 82104 Bratislava
35765038  5 ks domácich telefónov Siemens Gigaset  142,40 
vrátane DPH
136/2017  08.12.2017  06.12.2017 
11740378   SEKO Trenčín
Hollého 928, 911 05 Trenčín
36314323  Všeobecný materiál - zásuvka, hadica, sáčky, hmožd  597,16 
vrátane DPH
140/2017  07.12.2017  13.12.2017 
11740377   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Strava detí za pobyt ÚZ Častá Papiernička  132,00 
vrátane DPH
59/2017  07.12.2017  13.12.2017 
11740376   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Seminár Výchova dertí v NRS .... - vyúčtovanie  80,00 
vrátane DPH
92/2017  07.12.2017  21.09.2017 
11740375   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Seminár Pssst ešte raz .... - vyúčtovanie  100,00 
vrátane DPH
104/2017  07.12.2017  13.10.2017 
11740374   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Odborná konferencia Mosty v sociálno.... - vyúčtov  60,00 
vrátane DPH
112/2017  07.12.2017  20.10.2017 
11740373   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Odborné školenie Village Tatralandia - vyúčtovanie  330,00 
vrátane DPH
108/2017  07.12.2017  17.10.2017 
11740372   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Storno k vydanej faktúre č. 17089  -144,00 
vrátane DPH
59/2017  07.12.2017  07.12.2017 
11740371   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 11/2017  135,94 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  06.12.2017  11.12.2017 
11740370   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 11/2017  290,47 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  06.12.2017  11.12.2017 
11740369   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 11/2017  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  06.12.2017  11.12.2017 
11740368   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  2297,69 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskeho papiera zo dňa 16.02.2016  118/2017  06.12.2017  22.12.2017 
11740367   Ing.Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 5, 911 05 Trenčín
11751932  Zmluvné činnosti BOZP a PO za 4.Q.2017  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005  05.12.2017  11.12.2017 
11740366   BRENO s. r. o.
Ku štvrtiam 7029, 911 01 Trenčín
36660710  Metrážny koberec 5,37 m  171,58 
vrátane DPH
135/2017  05.12.2017  07.12.2017 
11740365   MPT Predaj - Servis s.r.o.
Bratislavská 579, 911 05 Trenčín
46968059  Materiál pre pracovné stroje  253,60 
vrátane DPH
134/2017  04.12.2017  08.12.2017 
11740364   REGAS s.r.o.
Trenčianska 1880/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
46350314  Servisná kontrola plynových zariadení  1349,40 
vrátane DPH
124/2017  04.12.2017  08.12.2017 
11740363   Ladislav Lipecký - AUTOLIP
Vlárska 319, 911 05 Trenčín
33164347  Drobný materiál pre vodičov  361,50 
vrátane DPH
132/2017  04.12.2017  08.12.2017 
11740362   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 12/2017 - maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  04.12.2017  08.12.2017 
11740361   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 12/2017 - veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  04.12.2017  08.12.2017 
11740360   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 11/2017  23,64 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  04.12.2017  15.12.2017 
11740359   SEKO Trenčín
Hollého 928, 911 05 Trenčín
36314323  Materiál - latex, pena, vane, ventily, batérie  985,60 
vrátane DPH
129/2017  01.12.2017  08.12.2017 
11740358   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektrickej energie 12/2017 maloodber  128,73 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  01.12.2017  05.12.2017 
11740357   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná
43249132  Oprava vozidla Škoda Super B TN869ET  805,01 
vrátane DPH
95/2017  29.11.2017  05.12.2017 
11740356   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná
43249132  Oprava vozidla Peugeot TN 681BS  344,23 
vrátane DPH
98/2017  29.11.2017  05.12.2017 
11740355   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná
43249132  Oprava vozidla Škoda Fabia TN242DZ  233,78 
vrátane DPH
103/2017  29.11.2017  05.12.2017 
11740354   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby 11/2017  200,33 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014  29.11.2017  05.12.2017 
11740353   Hydroizolácie s.r.o.
Legionárska 618, 911 01 Trenčín
50307835  Izolatérske práce na stavbe Oprava plochej strechy  4577,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo zo dňa 02.11.2017  27.11.2017  30.11.2017 
11740352   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 11/2017  162,65 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  23.11.2017  13.12.2017 
11740351   Stredná odborná škola Rakovice
Rakovice 25, 922 08 Rakovice
00159174  Ubytovanie dieťaťa 10+11/2017  34,00 
vrátane DPH
122/2017  23.11.2017  30.11.2017 
11740350   Kantorka, n.o.
Bazalková 7, 040 17 Košice - Šebastovce
45740313  Vyúčtovanie odborného semináru "Aktuálne problémy e-Governmentu v praxi" 21.11.2017  70,00 
vrátane DPH
123/2017  22.11.2017  20.11.2017 
11740349   M+K Psychology, s.r.o.
Haluzice 750, 913 07 Haluzice
50640071  Psychologické vyšetrenie pre posúdenie spôsobilosti  90,00 
vrátane DPH
116/2017  21.11.2017  30.11.2017 
11740348   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originály tonerov CF283A, Q2612AC  235,47 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  120/2017  20.11.2017  30.11.2017 
11740347   TRELLIS a.s.
Rybárska 5, 911 01 Trenčín
31412173  Kontrola a funkčná skúška snímačov plynu v kotolni  144,00 
vrátane DPH
71/2017  20.11.2017  29.11.2017 
11740346   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 07.10.-06.11.2017  2729,92 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  20.11.2017  30.11.2017 
11740345   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A3, A4  742,54 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskeho papiera zo dňa 16.02.2016  119/2017  16.11.2017  30.11.2017 
11740344   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky 1.343 ks  4834,80 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  115/2017  15.11.2017  21.11.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť