Faktúry 2017 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11740343   Ľudovít Gereg - Servis
Ivana Krasku 488/12, 020 01 Púchov
30483042  Odborná technická prehliadka športového náradia  55,00 
vrátane DPH
113/2017  13.11.2017  20.11.2017 
11740342   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 15.10.-31.10.2017 - vyúčtovanie  1529,83 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  13.11.2017  20.11.2017 
11740341   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Služby - vytvorenie konta a inštalácia MS Office  24,00 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017  91/2017  13.11.2017  20.11.2017 
11740340   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 10/2017  287,14 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  09.11.2017  15.11.2017 
11740339   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 10/2017  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  09.11.2017  15.11.2017 
11740338   Univerzita Komenského
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
00397865  Ubytovanie za 11/2017  72,53 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  78/2017  09.11.2017  15.11.2017 
11740337   Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne
00894907  Ubytovanie za 11/2017  26,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí do školského internátu č.j. VG2/464/2017 zo dňa 30.06.2017  79/2017  09.11.2017  15.11.2017 
11740336   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 10/2017  623,66 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  08.11.2017  15.11.2017 
11740335   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 10/2017 vyúčtovanie  3926,05 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  08.11.2017  15.11.2017 
11740334   Hydroizolácie s.r.o.
Legionárska 618, 911 01 Trenčín
50307835  Izolatérske práce na stavbe Oprava plochej strechy  4095,20 
vrátane DPH
Zmluva o dielo zo dňa 02.11.2017  07.11.2017  15.11.2017 
11740333   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 10/2017  135,11 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  06.11.2017  13.11.2017 
11740332   SOFTIP a.s.
Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
26785512  Vyúčtovanie - školenie IMA  144,00 
vrátane DPH
105/2017  06.11.2017  16.10.2017 
11740331   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbova 12, 833 20 Bratislava
00165361  Ubytovanie za 11/2017  110,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  77/2017  06.11.2017  13.11.2017 
11740330   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 11/2017 - Horná Súča  25,37 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  06.11.2017  15.11.2017 
11740329   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 11/2017 - Domaniža 2  10,43 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  06.11.2017  15.11.2017 
11740328   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 11/2017 - Domaniža  74,62 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  06.11.2017  15.11.2017 
11740327   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 11/2017 - Trenč. Teplice  16,82 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  06.11.2017  15.11.2017 
11740326   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Tlač poštových poukazov + DPH + manipulačný poplatok  13,67 
vrátane DPH
107/2017  03.11.2017  20.11.2017 
11740325   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 10/2017  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  03.11.2017  07.11.2017 
11740324   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 11/2017 - veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  03.11.2017  07.11.2017 
11740323   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 11/2017 - maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  03.11.2017  07.11.2017 
11740322   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 10/2017 vyúčtovanie  1131,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  03.11.2017  15.11.2017 
11740321   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 09+10/2017  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017  02.11.2017  07.11.2017 
11740320   Tibor Jacko
Kvetinová 399/38, 911 05 Trenčín
40193454  Dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov  232,20 
vrátane DPH
106/2017  30.10.2017  07.11.2017 
11740319   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 10/2017 vyúčtovanie  81,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  30.10.2017  15.11.2017 
11740318   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 11/2017 - Pribinova PX  1,49 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  06.11.2017  15.11.2017 
11740317   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby 10/2017  196,35 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014  27.10.2017  13.11.2017 
11740316   SOFTIP a.s.
Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
26785512  Poskytnuté služby podľa priloženého pracovného výkazu  240,00 
vrátane DPH
96/2017  27.10.2017  07.11.2017 
11740315   EDOS - PEM s.r.o.
Tematínska 4, 851 05 Bratislava
36287229  Poplatok za seminár Bratislava 26.10.2017  64,00 
vrátane DPH
101/2017  27.10.2017  23.10.2017 
11740314   Univerzita Komenského
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
00397865  Ubytovanie za 10/2017  37,43 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  78/2017  25.10.2017  07.11.2017 
11740313   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 2015, 2016 - vyúčtovanie Domaniža  -130,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  25.10.2017  29.11.2017 
11740312   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 10/2017  232,22 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  23.10.2017  13.11.2017 
11740311   Spojená škola internátna
Úzka 2, 971 01 Prievidza
31116183  Ubytovanie dieťaťa 09/2017  31,46 
vrátane DPH
110/2007  20.10.2017  26.10.2017 
11740310   ts globe s.r.o.
M. R. Štefánika 12, 010 01 Žilina
47682621  Ubytovanie v Corso del Sole 02.09.-09.09.2017  1572,00 
vrátane DPH
86/2017  19.10.2017  26.10.2017 
11740309   Spojená škola Piešťany
Valová 40, 921 01 Piešťany
35629959  Školenie 16.-17.10.2017 Detský autizmus  50,00 
vrátane DPH
111/2017  18.10.2017  26.10.2017 
11740308   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 08.09.-06.10.2017  2903,23 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  16.10.2017  20.10.2017 
11740307   Zuzana Zimová Láb
Láb 673, 900 67 Láb
32073046  Vzdelávanie k téme Reflexia profesijnej role  27,00 
vrátane DPH
109/2017  16.10.2017  20.10.2017 
11740306   SAD SLOVAKIA, s.r.o.
Štúrova 72, 949 01 Nitra
50645790  Preprava osôb 01.09.-10.09.2017 Trenčín-Bibione (Taliansko)  1700,00 
vrátane DPH
82/2017  12.10.2017  17.10.2017 
11740305   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originály tonerov CF 283A, Smart Black Toner HP  170,44 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  102/2017  12.10.2017  17.10.2017 
11740304   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky 1.568 ks  5644,80 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  100/2017  12.10.2017  17.10.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť