Faktúry 2017 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11740183   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Servisné služby - servis PC a správa počít. Sietí  24,00 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017  42/2017  12.06.2017  23.06.2017 
11740182   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 05/2017 vyúčtovanie  -237,34 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  09.06.2017  07.07.2017 
11740181   Poradca podnikateľa, spol.s r.o
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Vyúčtovanie poplatku školenie služby zamestnanosti  66,00 
vrátane DPH
33/2017  21.04.2017  13.04.2017 
11740180   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.05.-31.05.2017  25,08 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  08.06.2017  23.06.2017 
11740179   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.05.-31.05.2017  276,28 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  08.06.2017  19.06.2017 
11740178   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 5/2017  181,90 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  08.06.2017  23.06.2017 
11740177   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 05/2017 vyúčtovanie  730,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  08.06.2017  07.07.2017 
11740176   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbova 12, 833 20 Bratislava
00165361  Ubytovanie za 6/2017  110,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  1/2017  08.06.2017  14.06.2017 
11740175   Univerzita Komenského
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
00397865  Ubytovanie za 06/2017  69,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  2/2017  05.06.2017  12.06.2017 
11740174   Stredná odborná škola obchodu a služieb
T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
00893480  Dobropis - ubytovanie za 06/2017  19,80 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na ubytovanie do školského internátu zo dňa 30.06.2016  3/2017  05.06.2017  02.06.2017 
11740173   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.05.-31.05.2017  120,52 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  05.06.2017  23.06.2017 
11740172   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 06/2017 - veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  02.06.2017  12.06.2017 
11740171   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 06/2017 - maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  02.06.2017  12.06.2017 
11740170   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 06/2017 veľkoodber  1651,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  02.06.2017  12.06.2017 
11740169   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 06/2017 maloodber  138,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  02.06.2017  12.06.2017 
11740168   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 05/2017  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  02.06.2017  09.06.2017 
11740167   METALSTROJ, s.r.o.
Velčice 503, 913 04 Chocholná - Velčice
44021551  Kosenie trávnych plôch traktorovou kosačkou  500,00 
vrátane DPH
48/2017  01.06.2017  12.06.2017 
11740166   PORTÁL SLOVAKIA - PaedDr. Čabiňaková Nadežda
Horská 810, 059 91 Horný Slavkov
35463066  Poplatok za seminár PhDr. Svoboda  111,00 
vrátane DPH
46/2017  01.06.2017  12.06.2017 
11740165   Poradca podnikateľa, spol.s r.o
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Školenie elektronické schránky v Governmente  54,00 
vrátane DPH
40/2017  01.06.2017  29.05.2017 
11740164   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby 05/2017  190,79 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014  29.05.2017  20.06.2017 
11740163   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Stravné dieťaťa 04/2017  76,42 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 20/2016 zo dňa 12.12.2016  24.05.2017  31.05.2017 
11740162   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Stravné dieťaťa 04/2017  86,50 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 3/2016/246 zo dňa 15.12.2016  24.05.2017  31.05.2017 
11740161   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Stravné dieťaťa 04/2017  63,30 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 4/2016/246 zo dňa 15.12.2016  24.05.2017  31.05.2017 
11740160   Vranák Dušan - prepchávanie kanalizácie, vodárenske a kúrenárske práce
Duklianskych hrdinov 870/6, 911 05 Trenčín
37128396  Prečistenie kanalizácie, potrubia  104,38 
vrátane DPH
47/2017  23.05.2017  29.05.2017 
11740159   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 05/2017  273,05 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  23.05.2017  14.06.2017 
11740158   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originály tonerov Q2612AC,CC530AC,C6614DE  335,65 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  45/2017  23.05.2017  23.06.2017 
11740157   Reedukačné centrum Hlohovec
Zámok 1, 920 01 Hlohovec
00163309  Strava dieťaťa za 04/2017  76,87 
vrátane DPH
Dohoda č. 833/16 zo dňa 05.09.2016 o prijatí na výkon ústavnej starostlivosti  22.05.2017  29.05.2017 
11740156   Ivan Gašpar - CAR CENTER
Javorinská 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
32781300  Motor vetráku do vozidla Peugeot  48,00 
vrátane DPH
44/2017  16.05.2017  29.05.2017 
11740155   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky 1.390 ks  5004,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  30/2017  18.05.2017  22.05.2017 
11740154   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 06.04.2017-05.05.2017  2706,67 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  18.05.2017  29.05.2017 
11740153   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná
43249132  Oprava vozidla Peugeot  361,49 
vrátane DPH
35/2017  12.05.2017  22.05.2017 
11740152   Stredná odborná škola obchodu a služieb
T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
00893480  Ubytovanie dieťaťa za 06/2017  19,80 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na ubytovanie do školského internátu zo dňa 30.06.2016  3/2017  15.05.2017  22.05.2017 
11740150   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky 1.849 ks  6656,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  41/2017  11.05.2017  31.05.2017 
11740149   Reedukačné centrum Čerenčany
S. Kollára 51, 979 01 Čerenčany
00163333  Strava dieťaťa 04/2017  50,40 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu zo dňa 13.09.2016  11.05.2017  22.05.2017 
11740148   PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
35900831  Poplatok za odborný seminár Správa registratúry a správa dokumentov v r. 2017 - Elektronické dokumenty v praxi  68,00 
vrátane DPH
38/2017  10.05.2017  09.05.2017 
11740147   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 04/2017 vyúčtovanie  4323,38 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  10.05.2017  13.06.2017 
11740146   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 04/2017 vyúčtovanie  990,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  10.05.2017  09.06.2017 
11740145   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 4/2017  896,80 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  09.05.2017  31.05.2017 
11740144   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbova 12, 833 20 Bratislava
00165361  Ubytovanie za 5/2017  110,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  1/2017  09.05.2017  12.05.2017 
11740143   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Doplatok za lieky 04/2017  2,85 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 4/2016/246 zo dňa 15.12.2016  09.05.2017  12.05.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť