Faktúry 2017 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11740263   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 09/2017 veľkoodber  1651,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  04.09.2017  07.09.2017 
11740262   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 09/2017 maloodber  138,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  04.09.2017  07.09.2017 
11740261   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby 08/2017  205,94 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014  31.08.2017  19.09.2017 
11740260   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice
46030611  Letný tábor 35 detí 01.08.-21.08.2017  9979,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie č. 9/2017/EKON zo 27.07.2017  31.08.2017  07.09.2017 
11740259   Vysoká škola DTI, s.r.o.
Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom
35789672  Školné a poplatok za zápis ZS 2017/18  411,00 
vrátane DPH
Zmluva o štúdiu zo dňa 11.08.2017, Rozhodnutie o prijatí na štúdium č. 45/2016-MAN-D-Dca zo dňa 22.08.2016  28.08.2017  07.09.2017 
11740258   STILUS, s.r.o.
Jesenského 6431, 911 01 Trenčín
35789671  Úradný preklad dokumentov do taliančiny  81,60 
vrátane DPH
75/2017  28.08.2017  06.09.2017 
11740257   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originál toneru MLT-D1052L Black  70,25 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  81/2017  24.08.2017  07.09.2017 
11740256   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originál tonerov CC530AC, CC532AC, CF283A  264,54 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  80/2017  23.08.2017  07.09.2017 
11740255   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 08/2017  270,55 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  21.08.2017  19.09.2017 
11740254   Vranák Dušan - prepchávanie kanalizácie, vodárenske a kúrenárske práce
Duklianskych hrdinov 870/6, 911 05 Trenčín
07128396  Prečistenie kanalizácie v havarijnom stave  121,87 
vrátane DPH
69/2017  21.08.2017  24.08.2017 
11740253   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 07.07.2017-09.08.2017  2848,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  18.08.2017  30.08.2017 
11740252   Peter MURKO-KOMINS
Skalská Nová Ves 83, 913 31 Skalka nad Váhom
11979763  Čistenie a kontrola komínov TN, Domaniža  127,00 
vrátane DPH
73/2017  16.08.2017  24.08.2017 
11740251   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 07/2017 vyúčtovanie  -1772,86 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  14.08.2017  06.09.2017 
11740250   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky 1.318 ks  4744,80 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  72/2017  11.08.2017  30.08.2017 
11740249   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 07/2017  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  09.08.2017  24.08.2017 
11740248   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 07/2017  296,10 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  09.08.2017  15.08.2017 
11740247   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 07/2017  221,29 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  08.08.2017  24.08.2017 
11740246   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originál toneru MW558 Black Printer Toner Dell  163,90 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  68/2017  08.08.2017  30.08.2017 
11740245   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originály tonerov - C8767EE,C8766EE,CF283A,CF350A  159,91 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  67/2017  07.08.2017  30.08.2017 
11740244   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 7/2017  566,40 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  07.08.2017  11.08.2017 
11740243   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Lieky dieťaťa 06/2017  59,87 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 20/2016 zo dňa 12.12.2016, Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 5/2017/246 zo dňa 16.05.2017  07.08.2017  31.08.2017 
11740242   Tibor Jacko
Kvetinová 399/38, 911 05 Trenčín
40193454  Dezinsekcia - sršne a živočíšni škodcovia  72,00 
vrátane DPH
72/2017  07.08.2017  11.08.2017 
11740241   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 07/2017 vyúčtovanie  275,53 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  07.08.2017  30.08.2017 
11740240   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 08/2017 - veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  02.08.2017  08.08.2017 
11740239   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 08/2017 - maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  02.08.2017  08.08.2017 
11740238   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 08/2017 veľkoodber  1651,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  02.08.2017  08.08.2017 
11740237   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 08/2017 maloodber  138,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  02.08.2017  08.08.2017 
11740236   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 07/2017  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  02.08.2017  08.08.2017 
11740235   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Náklady na Športové hry v Čilistove  91,00 
vrátane DPH
56/2017  31.07.2017  25.08.2017 
11740234   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Strava detí počas pobytu v ÚZ Častá Papiernička  144,00 
vrátane DPH
59/2017  31.07.2017  18.04.2017 
11740233   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Strava pre deti NKR v Divadle Aréna v BA  72,00 
vrátane DPH
49/2017  31.07.2017  11.08.2017 
11740232   SEKO Trenčín
Hollého 928, 911 05 Trenčín
36314323  Všeobecný materiál - šupátko, teplomer  154,03 
vrátane DPH
70/2017  31.07.2017  08.08.2017 
11740231   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Vyúčtovanie poplatku za seminár 25.04.2017  140,00 
vrátane DPH
36/2017  28.07.2017  21.04.2017 
11740230   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Vyúčtovanie poplatku za seminár z 27.04.2017  100,00 
vrátane DPH
37/2017  28.07.2017  21.04.2017 
11740229   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby 07/2017  226,01 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014  27.07.2017  11.08.2017 
11740228   M+K Psychology, s.r.o.
Haluzice 750, 913 07 Haluzice
50640071  Psychologické vyšetrenie podľa objednávky  180,00 
vrátane DPH
66/2017  26.07.2017  03.08.2017 
11740227   M+K Psychology, s.r.o.
Haluzice 750, 913 07 Haluzice
50640071  Psychologické vyšetrenie podľa objednávky  180,00 
vrátane DPH
61/2017  24.07.2017  03.08.2017 
11740226   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 07/2017  227,84 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  21.07.2017  08.08.2017 
11740225   SEPOS v.o.s. Trenčín
Električná 35, 911 01 Trenčín
17642345  Servis pretesnenie plynového rozvodu, kontrola tesnosti  274,20 
vrátane DPH
65/2017  17.07.2017  27.07.2017 
11740224   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 06.06.2017-06.07.2017  2736,41 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  17.07.2017  27.07.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť