Faktúry 2017 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11740303   PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
35900831  Poplatok za seminár Správa majetku štátu Bratislava 10.10.2017  75,00 
vrátane DPH
99/2017  11.10.2017  09.10.2017 
11740302   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 09/2017 vyúčtovanie  690,66 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  10.10.2017  16.10.2017 
11740301   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 09/2017 vyúčtovanie  -151,24 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  10.10.2017  08.11.2017 
11740300   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 9/2017  378,93 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  09.10.2017  16.10.2017 
11740299   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbova 12, 833 20 Bratislava
00165361  Ubytovanie za 10/2017  110,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  77/2017  09.10.2017  16.10.2017 
11740298   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 09/2017  273,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  09.10.2017  16.10.2017 
11740297   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 09/2017  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  06.10.2017  16.10.2017 
11740296   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 09/2017  134,88 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  05.10.2017  16.10.2017 
11740295   Poradca podnikateľa,spol.s r.o
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Vyúčtovanie poplatku za školenie 14.12.2017 mzdy  72,00 
vrátane DPH
94/2017  05.10.2017  26.09.2017 
11740294   Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne
00894907  Ubytovanie za 10/2017  26,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí do školského internátu č.j. VG2/464/2017 zo dňa 30.06.2017  79/2017  04.10.2017  16.10.2017 
11740293   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná
43249132  Oprava vozidla traktor TN159AC  139,54 
vrátane DPH
74/2017  03.10.2017  16.10.2017 
11740292   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 09/2017  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  03.10.2017  16.10.2017 
11740291   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 10/2017 - veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  02.10.2017  13.10.2017 
11740290   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 10/2017 - maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  02.10.2017  13.10.2017 
11740289   Univerzita Komenského
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
00397865  Ubytovanie za 9/2017 - dobropis  -72,53 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  78/2017  02.10.2017  29.09.2017 
11740288   Ing.Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 5, 911 05 Trenčín
11751932  Zmluvné činnosti BOZP a PO za 3.Q.2017  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005  02.10.2017  16.10.2017 
11740287   MERTOP s.r.o.
Otrokovická 4133/13, 018 41 Dubnica nad Váhom
46790144  Soľ tabletovaná, bal. 25 kg  78,00 
vrátane DPH
97/2017  01.10.2017  11.10.2017 
11740286   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby 09/2017  199,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014  28.09.2017  16.10.2017 
11740285   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
36365289  Aktualizačná odborná príprava kuričov  120,00 
vrátane DPH
84/2017  26.09.2017  02.10.2017 
11740284   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 09/2017  226,01 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  25.09.2017  16.10.2017 
11740283   Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z.
Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky
42434271  Poplatok za odborný seminár Možnosti diagnostiky  232,00 
vrátane DPH
93/2017  19.09.2017  21.09.2017 
11740282   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 10.08.-07.09.2017  2023,21 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  18.09.2017  27.09.2017 
11740281   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Inštalácia routra k PC  12,00 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017  83/2017  14.09.2017  02.10.2017 
11740280   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 08/2017  135,41 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  14.09.2017  19.09.2017 
11740279   Dopravné služby PB, s.r.o.
Zákvašov 2619/193, 017 01 Považská Bystrica
50366793  Odvoz a zneškodnenie odpadu, poplatok za uskladnenie odpadu  378,86 
vrátane DPH
85/2017  13.09.2017  26.09.2019 
11740278   Univerzita Komenského
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
00397865  Ubytovanie za 9/2017  72,53 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  78/2017  13.09.2017  19.09.2017 
11740277   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbova 12, 833 20 Bratislava
00165361  Ubytovanie za 9/2017  110,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  77/2017  11.09.2017  19.09.2017 
11740276   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky 982 ks  3535,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  90/2017  11.09.2017  02.10.2017 
11740275   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 08/2017 vyúčtovanie  -1760,37 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  11.09.2017  09.10.2017 
11740274   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 08/2017 vyúčtovanie  185,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  11.09.2017  03.10.2017 
11740273   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 8/2017  497,11 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  11.09.2017  19.09.2017 
11740272   Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne
00894907  Ubytovanie za 09/2017  26,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí do školského internátu č.j. VG2/464/2017 zo dňa 30.06.2017  79/2017  08.09.2017  19.09.2017 
11740271   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 07+08/2017  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017  07.09.2017  21.09.2017 
11740270   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Toner originál Q6000A Black  78,68 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  88/2017  07.09.2017  02.10.2017 
11740269   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 08/2017  299,41 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  06.09.2017  18.09.2017 
11740268   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 08/2017  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  06.09.2017  19.09.2017 
11740267   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 08/2017  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  05.09.2017  19.09.2017 
11740266   Tibor Jacko
Kvetinová 399/38, 911 05 Trenčín
40193454  Dezinsekcia - hubenie ôs a sršňov  72,00 
vrátane DPH
87/2017  05.09.2017  19.09.2017 
11740265   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 09/2017 - veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  04.09.2017  07.09.2017 
11740264   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 09/2017 - maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  04.09.2017  07.09.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť