Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340601 | MENERT spol. s r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
17330165 | výmena poškodeného regulátora teploty pracovisko šaľa | 246,66 vrátane DPH |
107/2013 | 27.11.2013 | 03.12.2013 | 10.12.2013 | |
| 11340603 | Pyrokom spol. s r.o. Á.Jedlika 4854, 94501 Komárno |
18048455 | kontrola požiarnych hydrantov | 315,89 vrátane DPH |
110/2013 | 29.11.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
| 11340575 | KOMINÁR Kereszteš Ladislav Kováčská 7, 94131 Dvory nad Žitavou |
30390486 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | 30,50 bez DPH |
105/2013 | 11.11.2013 | 21.11.2013 | 26.11.2013 | |
| 11340567 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov za 10/2013 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 8.11.2013 | 18.11.2013 | 26.11.2013 | |
| 11340573 | MUDr. Eva Kalivodová Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky |
31141293 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 11.11.2013 | 21.11.2013 | 26.11.2013 | |
| 11340602 | Digital Visions, s.r.o. Kladnianska 60, 82105 Bratislava |
31343180 | vyúčtovanie preddavku PC REVUE 24,40EUR za 11/2013-10/2014 | 0 bez DPH |
zál.fa č. 3100001265 | 29.11.2013 | 19.11.2013 | 29.11.2013 | |
| 11340565 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | poplatok za dodávku tepla pracovisko šaľa 10/2013 | 1781,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 7.11.2013 | 13.11.2013 | 26.11.2013 | |
| 11340600 | NOVOVITAL Bezručová 21, Nové Zámky |
34014721 | nájom priestorov na burzu práce | 900 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2013 | 92/2013 | 27.11.2013 | 05.12.2013 | 10.12.2013 |
| 11340487 | MUDr. Milan Janík Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 12.11.2013 | 21.11.2013 | 26.11.2013 | |
| 11340504 | Mestská poliklinika Šurany SNP 2, 94201 Šurany |
35606347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 76,67 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 6.11.2013 | 21.11.2013 | 26.11.2013 | |
| 11340572 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za MPLSVPN 10/2013 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 8.11.2013 | 28.11.2013 | 29.11.2013 | |
| 11340571 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN 10/2013 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 8.11.2013 | 28.11.2013 | 29.11.2013 | |
| 11340570 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tel.služby IPT 10/2013 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 8.11.2013 | 28.11.2013 | 29.11.2013 | |
| 11340569 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za DSL backup 10/2013 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 8.11.2013 | 28.11.2013 | 29.11.2013 | |
| 11340568 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tel.služby 10/2013 | 333,14 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 8.11.2013 | 28.11.2013 | 29.11.2013 | |
| 11340598 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | mobily za 11-12/2013 | 494,39 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť | 26.11.2013 | 28.11.2013 | 29.11.2013 | |
| 11340564 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za internet za 10-11/2013 | 1,15 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9904421214 +dodatky | 7.11.2013 | 22.11.2013 | 26.11.2013 | |
| 11340562 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za tel.služby a internet za 10/2013 | 317,27 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky | 6.11.2013 | 11.11.2013 | 26.11.2013 | |
| 11340554 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | poplatok za plyn za 11/2013 | 7137 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 4.11.2013 | 11.11.2013 | 26.11.2013 | |
| 11340588 | D. Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava |
35840005 | vyúčtovanie preddavku 23,88 EUR za obnovu certifikátu na PPPE | 0 vrátane DPH |
18.11.2013 | 15.11.2013 | 19.11.2013 | ||
| 11340561 | MEDSERVIS, s.r.o., MUDr. Ján Tímár Komenského 36, Želiezovce |
35932236 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 6.11.2013 | 23.12.2013 | 31.12.2013 | |
| 11340503 | MUDr. Juraj Povinský, Mediresc, s.r.o. Továrenská č. 1, 94303 Štúrovo |
35935103 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 76,67 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 19.11.2013 | 21.11.2013 | 26.11.2013 | |
| 11340559 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 5.11.2013 | 21.11.2013 | 26.11.2013 | |
| 11340578 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 22,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 102/2013 | 14.11.2013 | 03.12.2013 | 10.12.2013 |
| 11340563 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 47,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 102/2013 | 7.11.2013 | 28.11.2013 | 29.11.2013 |
| 11340595 | AUTOSERVIS Holubec, a.r.o. Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany |
36524042 | oprava štartéra NZ 020 BX | 60 vrátane DPH |
111/2013 | 22.11.2013 | 28.11.2013 | 29.11.2013 | |
| 11340560 | Pneu Comp, s.r.o. Nám. Hrdinov 8, 94054 Nové Zámky |
36527696 | výmena pneumatík za zimné vozový park | 99,54 vrátane DPH |
95/2013 | 6.11.2013 | 26.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 11340589 | MUDr. Zdenka Boldizsárová, s.r.o. Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky |
36536857 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 19.11.2013 | 23.12.2013 | 31.12.2013 | |
| 11340553 | KT LUX spol. s r.o. Továrenská 210, 93528 Tlmače |
36545341 | upratovanie 10/2013 | 2400 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. NZ 03/2013 | 4.11.2013 | 25.11.2013 | 26.11.2013 | |
| 11340585 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné, stočné, zrážky pracovisko šurany za 10/2013 | 53,42 vrátane DPH |
18.11.2013 | 22.11.2013 | 26.11.2013 | ||
| 11340584 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | platba za vodné stočné zrážky pracovisko nové zámky za 10/2013 | 207,17 vrátane DPH |
14.11.2013 | 21.11.2013 | 26.11.2013 | ||
| 11340580 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa |
36550949 | platba za vodné, stočné pracovisko šaľa za 10/2013 | 142,63 vrátane DPH |
14.11.2013 | 22.11.2013 | 26.11.2013 | ||
| 11340579 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné stočné prasovisko M.R. Štefánika Nové Zámky | 0 bez DPH |
14.11.2013 | 14.11.2013 | 19.11.2013 | ||
| 11340583 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava poštovné nové zámky 10/2013 | -98,26 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 14.11.2013 | 28.11.2013 | 29.11.2013 |
| 11340582 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava poštovné štúrovo 10/2013 | -36 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 14.11.2013 | 28.11.2013 | 29.11.2013 |
| 11340581 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava poštovné šaľa 10/2013 | -62,36 bez DPH |
zml. | frankovací stroj č.76053 | 14.11.2013 | 28.11.2013 | 29.11.2013 |
| 11340597 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie dobitia frankovacieho stroja 13000 EUR pracovisko nové zámky | 0 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 25.11.2013 | 11.11.2013 | 26.11.2013 |
| 11340587 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 10/2013 | 1827 vrátane DPH |
04/04 | 18.11.2013 | 22.11.2013 | 26.11.2013 | |
| 11340586 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 10/2013 | 4,50 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 18.11.2013 | 22.11.2013 | 26.11.2013 | |
| 11340566 | ZSE Energia a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava |
36677281 | za dodávku elektriny za 11/2013 | 3616,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny (ponuka E. stabil 2011-2012) | 7.11.2013 | 18.11.2013 | 26.11.2013 |