Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
November 2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432440361 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 10/2024 | -5,02 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 15.11.2024 | 29.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432406737 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.18., Prešov 080 01 |
37793012 | preddavok Detské koč.divadlo 50 | 7500,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2022 SPODaSK zo dňa 14.3.2022, doplatok zo sumy ku zmluve č.1/2024 SPODaSK zo dňa 7.3.2024 na základe predloženého vyúčtovania | 08.11.2024 | 11.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432406737 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.18., Prešov 080 01 |
37793012 | preddavok Detské koč.divadlo 50 | 7500,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2022 SPODaSK zo dňa 14.3.2022, doplatok zo sumy ku zmluve č.1/2024 SPODaSK zo dňa 7.3.2024 na základe predloženého vyúčtovania | 08.11.2024 | 11.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1432440355 | Ministerstvo pôdohospSR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzk.náklad. IV./2024 | 2920,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022+DOD č.1 | 13.11.2024 | 18.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432440355 | Ministerstvo pôdohospSR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzk.náklad. IV./2024 | 2920,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022+DOD č.1 | 13.11.2024 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1432406882 | JUDr. Hodermanský Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | prevod exe.,Červenáková Monika | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 57EX 173/19 zo dňa 14.11.2024 | 18.11.2024 | 19.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432406882 | JUDr. Hodermanský Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | prevod exe.,Červenáková Monika | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 57EX 173/19 zo dňa 14.11.2024 | 18.11.2024 | 19.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1432407423 | JUDr. Dulina Rudolf Ľ. Štúra 12., Michalovce 071 01 |
31311482 | prevod exe.,Margita Váradiová | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 284EX 561/19 zo dňa 22.11.2024 | 26.11.2024 | 27.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432440340 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BT191EI | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 93/2024 zo dňa 21.10.2024 | 31.10.2024 | 06.11.2024 | 5.12.2024 |
| 1432440340 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BT191EI | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 93/2024 zo dňa 21.10.2024 | 31.10.2024 | 06.11.2024 | 25.11.2024 |
| 1432440343 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík, servis BL677KU | 391,30 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 96/2024 zo dňa 28.10.2024 | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 5.12.2024 |
| 1432440343 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík, servis BL677KU | 391,30 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 96/2024 zo dňa 28.10.2024 | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 25.11.2024 |
| 1432440349 | PSYCHO KLINIK s.r.o. Tribečská 6., Nitra 949 01 |
50929691 | psychodiagnostické testy | 168,00 vrátane DPH |
95/2024 zo dňa 24.10.2024 | 08.11.2024 | 11.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432440349 | PSYCHO KLINIK s.r.o. Tribečská 6., Nitra 949 01 |
50929691 | psychodiagnostické testy | 168,00 vrátane DPH |
95/2024 zo dňa 24.10.2024 | 08.11.2024 | 11.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1432440341 | Inštitút Virginie Satirovej Albánska 5/A., Bratislava 831 06 |
31769578 | seminár Mgr. Oravcová | 98,00 vrátane DPH |
97/2024 zo dňa 30.10.2024 | 31.10.2024 | 05.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432440341 | Inštitút Virginie Satirovej Albánska 5/A., Bratislava 831 06 |
31769578 | seminár Mgr. Oravcová | 98,00 vrátane DPH |
97/2024 zo dňa 30.10.2024 | 31.10.2024 | 05.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1432440369 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-677KU | 636,59 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 104/2024 zo dňa 18.11.2024 | 25.11.2024 | 29.11.2024 | 5.12.2024 |
| 1432440363 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-677KU | 410,53 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 99/2024 zo dňa 4.11.2024 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 5.12.2024 |
| 1432440363 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-677KU | 410,53 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 99/2024 zo dňa 4.11.2024 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 25.11.2024 |
| 1432440359 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | servis mot. vozidiel | 132,95 vrátane DPH |
98/2024 zo dňa 4.11.2024 | 14.11.2024 | 18.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432440359 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | servis mot. vozidiel | 132,95 vrátane DPH |
98/2024 zo dňa 4.11.2024 | 14.11.2024 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1432440345 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 10/2024 - II. | 1074,65 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432440345 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 10/2024 - II. | 1074,65 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1432440368 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 11/2024 - I. | 890,88 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 20.11.2024 | 29.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432440347 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 10/2024 E49 | 289,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432440347 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 10/2024 E49 | 289,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1432440350 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 10/2024 Pleš | 273,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432440350 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 10/2024 Pleš | 273,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1432440348 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 10/2024 Š.112 | 2389,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432440348 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 10/2024 Š.112 | 2389,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1432440342 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 11/2024 | 1387,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 (P1463/2024) | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432440342 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 11/2024 | 1387,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 (P1463/2024) | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1432440364 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 11/2024 | 1200,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 3.10.2023 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432440364 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 11/2024 | 1200,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 3.10.2023 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1432440351 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 10/2024 | 8,48 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432440351 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 10/2024 | 8,48 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1432407277 | JUDr. Vargová Marianna Hviezdoslavova 1234/4., Trebišov 075 01 |
35530791 | trovy exekúcie Lacková | 5,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 190EX 570/23 zo dňa 12.11.2024 | 22.11.2024 | 26.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432440357 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 10/2024 | 1626,88 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 13.11.2024 | 18.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432440357 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 10/2024 | 1626,88 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 13.11.2024 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1432406666 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 11/2024 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 5.12.2024 |