Apríl 2012

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240152   HTS=CWS Slovensko s.r.o.
Bojnická 10 Bratislava
31411045  prenájom rohoží  97,68 
vrátane DPH
zmluva o prenájme a servisnej službe  12.4.2012  17.04.2012 
11240151   Slovenský plyn.priem.a.s.
Mlynské nivy 44/a Bratislava
35815256  plyn-vyúčt.fa 03/12 Gelnica  1914,65 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 5100026019  12.4.2012  17.04.2012 
11240150   Východoslovenská energet. a.s.
Mlynská 31 Košice
36211222  el.energ.-vyúčt.fa 03/12  4960,00 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C  11.4.2012  16.04.2012 
11240149   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN hovory 03/12  287,83 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  11.4.2012  12.04.2012 
11240148   Skovajsa Rastislav
Bielidlá 912/26 Spišské Podhradie
34803289  servis a vyčistenie kotla   152,59 
vrátane DPH
OV120043  11.4.2012  12.04.2012 
11240147   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  stočné 01-03ú12 Krompachy  49,22 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č.545/238/07/P  11.4.2012  12.04.2012 
11240146   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  stočné 01-03/12 SNV 53  171,71 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č, 106/04/PO/171/3160  11.4.2012  12.04.2012 
11240144   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  stočné 01-03/12 Gelnica  270,17 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO116/102  11.4.2012  12.04.2012 
11240143   KAMENCA VOJTECH
Veľký Folkmar
10761985  výťahy mes. paušál  57,76 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 1KW/04  11.4.2012  12.04.2012 
11240142   Bigoš Pavol Ing.
Koceľova 1681/21 Spišská Nová Ves
43944736  výk.funkcie bezp,pož.techn.  300,00 
vrátane DPH
  11.4.2012  12.04.2012 
11240141   Lazar Consulting s.r.o.
Klariská 10 Bratislava
35740175  pauš.popl,,program A.Kleinova  42,00 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01  10.4.2012  12.04.2012 
11240140   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN LAN, 03/12  1353,02 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  10.4.2012  12.04.2012 
11240139   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN IP, 03/12  1426,14 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  10.4.2012  12.04.2012 
11240136   Slovenský plyn.priem.a.s.
Mlynské nivy 44/a Bratislava
35815256  plyn-vyúčt.04/12, Odb.53,55,Hlavná1, Gelnica-kuchyňa  2204,00 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 6300139770  4.4.2012  12.04.2012 
11240135   DIA VEGA s.r.o.
Šarišská 2122/6 Spišská Nová Ves
36171948  oprava pečiatok  28,34 
vrátane DPH
OV120044  4.4.2012  12.04.2012 
11240134   Autoservis MAJER s.r.o.
Strojárenská 24 Gelnica
46491066  oprava OMC Škoda Octavia  177,99 
vrátane DPH
OV120042  4.4.2012  10.04.2012 
11240133   Befora Veľkosklad Rožňava s.r.o.
Šafárikova 4072 Rožňava
31667104  hygienické potreby  33,20 
vrátane DPH
OV120037  3.4.2012  10.04.2012 
11240132   Termokomplex spol.s.r.o.
Hlavná č.42 Krompachy
31687555  teplo 03/12 Krompachy  1327,96 
vrátane DPH
zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR  3.4.2012  04.04.2012 
11240131   Správa domov Gelnica s.r.o.
Športová 14 Gelnica
36721166  obsluha kotolne 03/12 Gelnica  240,00 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 4/2007  2.4.2012  04.04.2012 
11240129   NOVES s.r.o.
Kamenárska 5 Spišská Nová Ves
17074860  serv. zásah el. zab. signal.  77,27 
vrátane DPH
  30.3.2012  03.04.2012 
11240128   PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17 Banská Bystrica
46082182  čistiace prostriedky  349,97 
vrátane DPH
OV120032  30.3.2012  04.04.2012 
11240127   Bečarik s.r.o.
B.Němcovej 12 Spišská Nová Ves
36600326  dodávka a montáž zárubne  100,01 
vrátane DPH
  29.3.2012  03.04.2012 
11240126   PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17 Banská Bystrica
46082182  čistiace potreby  43,20 
vrátane DPH
OV120032  29.3.2012  04.04.2012 
11240124   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D Bratislava
31396674  jedál. kup. 04/12  9600,00 
vrátane DPH
komisionárska zmluva  28.3.2012  04.04.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Tlačiť