Máj 2012

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240228   KAMENCA VOJTECH
Veľký Folkmar 349
10761985  mes. paušál-výťahy  57,76 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.1KV/04  25.5.2012  30.05.2012 
11240197   Papirex
Hutnícka 3/20 Spišská Nová Ves
10761471  lamin. fólie, korekč. páska  105,44 
vrátane DPH
OV102273  11.5.2012  21.05.2012 
11240196   Papirex
Hutnícka 3/20 Spišská Nová Ves
10761471  opr. skartátora Primo  58,80 
vrátane DPH
OV120074  11.5.2012  21.05.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Tlačiť