| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
11240163 |
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 |
telef. poplatky a internet - 03-04/2012 |
282,31
vrátane DPH |
|
|
5.4.2012 |
13.04.2012 |
22.5.2012 |
|
11240158 |
MUDr. Garban Marian
ObZS Komoča 351 |
37961373 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
6,97
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 Z.z. |
|
3.4.2012 |
11.04.2012 |
21.5.2012 |
|
11240154 |
SLOV-NaR, s.r.o.
Bernolákova 9, Topoľčany |
36528790 |
upratovacie služby za marec 2012 |
2 807,88
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 04/2011 |
|
2.4.2012 |
11.04.2012 |
21.5.2012 |
| |
|
