máj

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12100215   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
30794587  mesačný poplatok orange + hovorné, obdobie 6-5.2012 - 5.6.2012  24 
vrátane DPH
    10.5.2012  18.05.2012 
12100214   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 01 Bratislava
35680202  hovorné obdobie 1.4.2012- 30.4.2012  501,41 
vrátane DPH
    11.5.2012  18.05.2012 
12100213   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 bratislava
30794587  Pravidelné poplatky Biznis partner, obdobie 1.4.2012- 30.4.2012  70,58 
vrátane DPH
    10.5.2012  18.05.2012 
12100212   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 bratislava
35763469  Internet prístup DSL flat 2500 Basic  35,45 
vrátane DPH
    10.5.2012  18.05.2012 
12100237   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Základný balík VAT 6.2012  10,10 
vrátane DPH
    21.5.2012  25.05.2012 
12100236   GRAFIT- Milan GRELL
Štúrova 57, 90203 Pezinok
17578973  Laminátor Filux LM980 HC A4  112,00 
vrátane DPH
  25/2012  17.2012  25.05.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť