| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
11240260 |
MUDr. Icsinová Klára, všeobecný lekár pre dospelých
PK G.Czuczora 1, Nové Zámky |
31141153 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
6,97
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 |
|
5.6.2012 |
20.06.2012 |
29.6.2012 |
|
11240273 |
KELCOM international spol. s r.o.
Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky |
31105491 |
ochrana objektu za máj 2012 - ÚPSVaR Nové Zámky a pracovisko Šurany |
270,86
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 |
|
7.6.2012 |
19.06.2012 |
29.6.2012 |
|
11240276 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 |
vodné, stočné za máj 2012 - pracovisko Šaľa |
67,75
vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
|
8.6.2012 |
18.06.2012 |
29.6.2012 |
|
11240269 |
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
36677281 |
dodanie tovaru a služby - el. energia za jún 2012 |
3 415,26
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny (ponuka E. stabil 2011-2012) |
|
6.6.2012 |
18.06.2012 |
29.6.2012 |
|
11240252 |
Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 943 01 Štúrovo |
36753491 |
vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytových priestorov za rok 2011 - pracovisko Štúrovo - DOBROPIS |
-3 635,27
vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov-budova "Administratívne centrum" Štúrovo č. 2/2004 a Dodatok č.11 zo dňa 13.5.2011 k Dohode |
|
4.6.2012 |
18.06.2012 |
29.6.2012 |
|
11240259 |
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
telefóny a internet - máj, jún 2012 |
279,97
vrátane DPH |
|
|
5.6.2012 |
13.06.2012 |
29.6.2012 |
|
11240257 |
MUDr. Hajdenová Mária, Prakt. lekár pre deti a dorast
nám.M.R.Štefánika, 941 45 Maňa |
34060260 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
20,91
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 |
|
5.6.2012 |
13.06.2012 |
29.6.2012 |
|
11240253 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
odber zemného plynu za obdobie 1.6.2012 - 30.6.2012 |
827,00
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 9.7.2009 |
|
4.6.2012 |
13.06.2012 |
28.6.2012 |
|
11240277 |
MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 927 01 Šaľa |
31420991 |
teplo za máj 2012 |
734,32
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 a Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 31.12.2008 |
|
8.6.2012 |
12.06.2012 |
29.6.2012 |
|
11240271 |
ZŠ Mostná
Mostná 3, 94058 Nové Zámky |
37860933 |
prenájom telocvične na mesiac jún 2012 |
4,50
bez DPH |
Zmluva o nájme telocvične č. 3/2011 |
|
6.6.2012 |
12.06.2012 |
29.6.2012 |
|
11240270 |
ZŠ Mostná
Mostná 3, 94058 Nové Zámky |
37860933 |
náklady súvisiace s prenájmom telocvične na mesiac jún 2012 |
42,00
bez DPH |
Zmluva o nájme telocvične č. 3/2011 |
|
6.6.2012 |
12.06.2012 |
29.6.2012 |
|
11240299 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 |
vyúčtovanie predplatného r. 2013 - Personálny a mzdový poradca podnikateľa; Práca, mzdy a odmeňovanie |
0,00
vrátane DPH |
|
zálohová faktúra 5912017177 |
25.6.2012 |
06.06.2012 |
2.7.2012 |
|
11240284 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 |
Vyúčtovanie preddavku Úplne znenia (UZ) ročník 2013 |
0,00
vrátane DPH |
|
zálohová faktúra 1203300500 |
11.6.2012 |
29.05.2012 |
2.7.2012 |
|
11240278 |
NITRABUS, s.r.o.
Štefánikova 4, 949 01 Nitra |
43910661 |
dopravné práce autobusmi na trase N.Zámky - Bratislava a späť - VYÚČTOVANIE |
0,00
vrátane DPH |
|
preddavková faktúra 20120036 (int. číslo 11240220) |
8.6.2012 |
10.05.2012 |
2.7.2012 |
| |
|
