| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
11240254 |
IBAmed, s.r.o. DR. Baková
Bezručova 6, 940 66 Nové Zámky |
45409391 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
6,97
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 |
|
27.7.2012 |
06.08.2012 |
31.8.2012 |
|
11240341 |
FANIT s.r.o.
Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava |
44399707 |
nájomné - prenosová kapacita technických prostriedkov SRP (pripojenie k PCO) a paušálne poplatky T-Com |
46,61
vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 911028 zo dňa 2.2.2004 a Doplnok č. 1 k nájomnej zmluve |
|
11.7.2012 |
13.07.2012 |
3.9.2012 |
|
11240357 |
Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 943 01 Štúrovo |
36753491 |
nájomné nebytových priestorov za júl 2012 |
1 418,70
bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 11 z 13.5.2011 |
|
20.7.2012 |
27.07.2012 |
4.9.2012 |
|
11240356 |
Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 943 01 Štúrovo |
36753491 |
služby, spojené s prenájmom priestorov za júl 2012 - kúrenie, vodné, stočné, upratovanie a pod. |
2 328,72
vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 11 z 13.5.2011 |
|
20.7.2012 |
27.07.2012 |
4.9.2012 |
|
11240362 |
AUTOSERVIS Holubec, s.r.o.
Malinovského 15, 941 01 Bánov |
36524042 |
oprava motorového vozidla VW Golf NZ525AU |
180
vrátane DPH |
|
62/2012 |
25.7.2012 |
02.08.2012 |
4.9.2012 |
|
11240358 |
Augustín Ľubomír STOLÁRSTVO
Hollého 23, 942 01 Šurany |
14083167 |
stolárske práce vrátane materiálu - oprava dverí na budove - pracovisko Šurany |
25,00
vrátane DPH |
|
54/2012 |
20.7.2012 |
24.07.2012 |
4.9.2012 |
|
11240333 |
ARC Design, s.r.o.
Výpalisko 65, 940 82 Nové Zámky |
43840655 |
výroba pečiatok |
86,99
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 05/2011 zo dňa 22.6.2011 |
46/2012 |
9.7.2012 |
02.08.2012 |
3.9.2012 |
|
11240363 |
abiX, s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 |
renovácia tonerov |
16,01
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 zo dňa 28.6.2012 |
|
26.7.2012 |
01.08.2012 |
4.9.2012 |
|
11240352 |
abiX, s.r.o.
972 25 Diviaky nad Nitricou 201 |
36360821 |
renovácia tonerov |
60,84
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 zo dňa 28.6.2012 |
55/2012 |
17.7.2012 |
01.08.2012 |
3.9.2012 |
|
11240344 |
abiX, s.r.o.
972 25 Diviaky nad Nitricou 201 |
36360821 |
tonery a renovácia tonerov |
229,61
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 zo dňa 28.6.2012 |
55/2012 |
11.7.2012 |
01.08.2012 |
3.9.2012 |
|
11240343 |
abiX, s.r.o.
972 25 Diviaky nad Nitricou 201 |
36360821 |
renovácia tonerov |
296,04
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 zo dňa 28.6.2012 |
55/2012 |
11.7.2012 |
01.08.2012 |
3.9.2012 |
|
11240319 |
abiX, s.r.o.
972 25 Diviaky nad Nitricou 201 |
36360821 |
renovácia tonerov |
1 138,40
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 |
55/2012 |
6.7.2012 |
01.08.2012 |
31.8.2012 |
| |
|
