| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
11240410 |
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
Biznis Partner 1.8.2012 - 31.8.2012 - hlasové služby a internet |
284,42
vrátane DPH |
|
|
5.9.2012 |
13.09.2012 |
21.9.2012 |
|
11240404 |
SUNRISE NZ, s.r.o.
Dostihová 5, 940 01 Nové Zámky |
36562777 |
občerstvenie - športový deň 23.8.2012 |
792,00
bez DPH |
|
objednávka zo dňa 22.8.2012 |
10.9.2012 |
13.09.2012 |
21.9.2012 |
|
11240412 |
MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 927 01 Šaľa |
31420991 |
teplo za august 2012 |
734,32
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov |
|
6.9.2012 |
12.09.2012 |
21.9.2012 |
| |
|
|
11240448 |
DIGITAL VISIONS spol. s r.o.
Kladnianska 60, 821 05 Bratislava |
31343180 |
Vyúčtovacia faktúra PC REVUE s DVD |
0,00
vrátane DPH |
|
zálohová faktúra 2100001433 |
27.9.2012 |
|
17.10.2012 |
|
11240447 |
Euro Print spol. s r.o.
Nad Kúriou 1, 831 06 Bratislava |
31339760 |
Vyúčtovacia faktúra - Obchodný vestník SR na DVD ROMe ročník 2013, sieťové licencie produktu |
0,00
vrátane DPH |
|
zálohová faktúra 913159 |
27.9.2012 |
|
17.10.2012 |
