| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
11240411 |
KELCOM international spol. s r.o.
Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky |
31105491 |
ochrana objektu za august 2012 |
270,86
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 |
|
6.9.2012 |
19.09.2012 |
21.9.2012 |
|
11240446 |
GASPROJECT Jozef Badin
Šurianska 24, 940 66 Nové Zámky |
30995841 |
oprava ústredného kúrenia v budove ÚPSVaR Nové Zámky |
412,38
vrátane DPH |
|
80/2012 |
25.9.2012 |
02.10.2012 |
17.10.2012 |
|
11240421 |
Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa
Nitrianska ul. 1727/1, 92705 Šaľa |
17642868 |
preprava osôb na trase Šaľa-Šurany-Nové Zámky a späť - športový deň |
115,00
bez DPH |
|
objednávka zo dňa 22.8.2012 |
10.9.2012 |
14.09.2012 |
21.9.2012 |
|
11240455 |
Katarína Kováčová
Pri skladoch č.1, 940 01 Nové Zámky |
17633044 |
kancelársky materiál |
166,42
vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 02/2011 z 3.3.2011 |
81/2012 |
28.9.2012 |
24.10.2012 |
7.11.2012 |
|
11240423 |
COOP Servis spol. s r.o.
Považská 18, 940 67 Nové Zámky |
00655180 |
oprava klimatizácie - pracovisko Šaľa |
137,48
vrátane DPH |
|
75/2012 |
11.9.2012 |
20.09.2012 |
21.9.2012 |
| |
|
