| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
11240448 |
DIGITAL VISIONS spol. s r.o.
Kladnianska 60, 821 05 Bratislava |
31343180 |
Vyúčtovacia faktúra PC REVUE s DVD |
0,00
vrátane DPH |
|
zálohová faktúra 2100001433 |
27.9.2012 |
|
17.10.2012 |
|
11240423 |
COOP Servis spol. s r.o.
Považská 18, 940 67 Nové Zámky |
00655180 |
oprava klimatizácie - pracovisko Šaľa |
137,48
vrátane DPH |
|
75/2012 |
11.9.2012 |
20.09.2012 |
21.9.2012 |
|
11240439 |
abiX, s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 |
renovované tonery |
136,80
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 zo dňa 28.6.2012 |
76/2012 |
20.9.2012 |
10.10.2012 |
17.10.2012 |
|
11240435 |
abiX, s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 |
renovované tonery |
127,01
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 zo dňa 28.6.2012 |
76/2012 |
17.9.2012 |
10.10.2012 |
17.10.2012 |
|
11240434 |
abiX, s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 |
renovácia tonerov |
802,38
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 zo dňa 28.6.2012 |
76/2012 |
13.9.2012 |
10.10.2012 |
17.10.2012 |
| |
|
