| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
11240536 |
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
dodanie tovaru a služby - el. energia za obd. 1.11.2012 - 30.11.2012 |
1 504,55
vrátane DPH |
|
|
8.11.2012 |
19.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240531 |
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
telekomunikačné služby - internet prístup za obd. 1.11.2012-30.11.2012 |
36,60
vrátane DPH |
|
|
7.11.2012 |
19.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240530 |
KELCOM international spol. s r.o.
Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky |
31105491 |
ochrana objektu za október 2012 |
270,86
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 |
|
7.11.2012 |
19.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240567 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s.
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
35840005 |
Obnovený certifikát k SN_OLD |
23,88
vrátane DPH |
|
|
27.11.2012 |
16.11.2012 |
17.12.2012 |
|
11240535 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 |
vodné, stočné za obd. 1.10.2012 - 31.10.2012 |
51,94
vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 |
|
8.11.2012 |
16.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240534 |
Brantner Nové Zámky s.r.o.
Viničná 23, 940 64 Nové Zámky |
31440291 |
vyčistenie ríny |
70,20
vrátane DPH |
|
98/2012 |
8.11.2012 |
16.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240527 |
KOMINÁR Kereszteš Ladislav
Kováčská č.7 Dvory nad Žitavou |
30390486 |
kontrola a čistenie komínov a dymovodov |
30,50
bez DPH |
|
100/2012 |
6.11.2012 |
16.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240537 |
MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 927 01 Šaľa |
31420991 |
teplo za október 2012 |
1 542,25
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov |
|
8.11.2012 |
13.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240528 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
odber zemného plynu za obdobie 1.11.2012-30.11.2012 |
6 239,00
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu z 9.7.2009 |
|
6.11.2012 |
13.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240524 |
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
Biznis Partner 1.10.2012-31.10.2012 hlasové služby a internet |
291,56
vrátane DPH |
|
|
5.11.2012 |
13.11.2012 |
27.11.2012 |
| |
|
|
11240565 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
35730129 |
vyúčtovanie zálohovej faktúry na predplatné aktualizácií a doplnkov k príručke Verejné obstarávanie |
0,00
bez DPH |
zálohová faktúra 12635964 |
|
27.11.2012 |
|
17.12.2012 |
