| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
11240542 |
SWAN, a.s.
Bezručova 6, 940 66 Nové Zámky |
35680202 |
MPLS VPN za obd. 1.10.2012 - 31.10.2012 |
3 841,99
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN |
|
9.11.2012 |
21.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240557 |
Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 943 01 Štúrovo |
36753491 |
služby, spojené s prenájmom priestorov za november 2012 - kúrenie, vodné, stočné a pod. |
2 328,72
vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 |
|
22.11.2012 |
27.11.2012 |
17.12.2012 |
|
11240548 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
poštové služby za Október 2012 - pošta Šaľa |
2 779,80
vrátane DPH |
29/2004/SPP DS |
|
12.11.2012 |
19.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240568 |
TIKAS, s.r.o.
T. Vansovej 16, 940 01 Nové Zámky |
36716081 |
rekonštrukcia hydroizolácie strešného plášťa garáže |
1 130,78
vrátane DPH |
|
103/2012 |
27.11.2012 |
03.12.2012 |
17.12.2012 |
|
11240556 |
Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 943 01 Štúrovo |
36753491 |
nájomné nebytových priestorov za november 2012 |
1 418,70
bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 |
|
22.11.2012 |
26.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240546 |
JM-KREATIV, s.r.o.
P.Jilemnického 38, 962 12 Detva |
36634450 |
upratovacie služby za 10/2012 |
1 988,40
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 06/2012 zo dňa 14.5.2012 a Dodatok č. 1 zo dňa 15.6.2012 |
|
12.11.2012 |
21.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240544 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 |
Správa a údržba siete LAN za obd. 1.10.2012 - 31.10.2012 |
1 503,36
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN |
|
9.11.2012 |
21.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240543 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 |
Služba IP -Telefonia za obd. 1.10.2012 - 31.10.2012 |
1 559,58
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN |
|
9.11.2012 |
21.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240537 |
MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 927 01 Šaľa |
31420991 |
teplo za október 2012 |
1 542,25
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov |
|
8.11.2012 |
13.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240536 |
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
dodanie tovaru a služby - el. energia za obd. 1.11.2012 - 30.11.2012 |
1 504,55
vrátane DPH |
|
|
8.11.2012 |
19.11.2012 |
27.11.2012 |
|
11240565 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
35730129 |
vyúčtovanie zálohovej faktúry na predplatné aktualizácií a doplnkov k príručke Verejné obstarávanie |
0,00
bez DPH |
zálohová faktúra 12635964 |
|
27.11.2012 |
|
17.12.2012 |
| |
|
