Február

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
13100052   SLUŽBY - SERVIS, s.r.o.
Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce
36579629  Faktúra za upratovacie a čistiace práce prevedené na pracovisku Moyzesova 2, Pezinok, Kysucká 14, Senec od 01.01.2013 - 31.01.2013  783,19€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí upratovacích služieb zo dňa 28.5.2012    11.2.2013  13.02.2013 
13100079   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis - zľava k DEKVS 6281180200 za mesiac január 2013 - pošta Pezinok 1  13,02€ - dobropis 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádzkovanie systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 26.11.2012    25.2.2013  22.02.2013 
13100055   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné služby za obdobie január 2013 podľa potvrdených zúčtovacích výkazov  3 492,45€ 
vrátane DPH
zmluva o zabezpečení výplat dávok v okreesnom okruhu zo dňa 6.2.2004 a dodatok č. 5 zo dňa 21.12.2007    12.2.2013  14.02.2013 
13100036   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  predplatné pravda 2013- vyúčtovanie  0,00 
vrátane DPH
    31.1.2013  16.01.2013 
13100043   ZSE Energia a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
36677281  Elektrina v budove krátka 1 Senec obdobie 1.2.2013-28.2.2013  30,21 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 3106004730 zo dńa 29.11.2004    8.2.2013  13.02.2013 
13100071   MEDI-HOM, spol.s.r.o., MUDr.Eva Lančaričová
Raková 615/33, 900 91 Limbach
36793701  faktúra za poskytnutie zdravotnej starostlivosti na účely zákona o sociálnom poistení pre poistencov vyúčtovanie výkonov soc. pomoci za obdobie 01.-12/2012  111,52€ 
vrátane DPH
    11.2.2013  14.02.2013 
13100080   TORMED s.r.o.
Družstevná 33/B, 900 23 Viničné
45401934  zdravotné výkony na účely kompenzácie  6,97€ 
vrátane DPH
    25.2.2013  27.02.2013 
13100038   MEDITIS s.r.o.
Trávna 22, 831 06 Bratislava
46419292  poskytnutá zdravotnícka starostlivosť   6,97 
vrátane DPH
    4.2.2013  06.02.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť