Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Apríl

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
13100165   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  mesačný poplatok za mobilný paušál Orange, obdobie 06.04.2013 - 05.05.2013  34,92€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    11.4.2013  17.04.2013  10.6.2013 
13100164   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  mesačný poplatok za mobilný paušál Orange, obdobie 06.04.2013 - 05.05.2013  7,12€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    11.4.2013  17.04.2013  10.6.2013 
13100163   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  mesačný poplatok za mobilný paušál Orange, obdobie 06.04.2013 - 05.05.2013  25,54€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    11.4.2013  17.04.2013  10.6.2013 
13100181   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava		 31345212  za zálohové platby za energie (elektrina, plyn, vodné - stočné, zrážková voda) v objekte Allianz SP Pezinok, obdobie: marec 2013  2 901,74€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 17.7.2007    12.4.2013  17.04.2013  10.6.2013 
13100161   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  hovorné MPSVaR_085 a MPSVaR_109 za obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013  571,79€ 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.04.2013  12.04.2013  10.6.2013 
13100160   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  za obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013, 1 D10261 MPSVR_085;MPLSVPN;4096k;UPSVaR;PK 2 D10261 MPSVR_109;MPLSVPN;4096k;DP1;SC  2 045,42€ 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    9.4.2013  12.04.2013  10.6.2013 
13100159   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  za obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013, 1 P00123 Služba IP-Telefónia pre MPSVR_085 2 P00123 Služba IP-Telefónia pre MPSVR_109  692,22€ 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    9.4.2013  12.04.2013  10.6.2013 
13100158   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  za obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013, 1 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085 2 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_109  676,51€ 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    9.4.2013  12.04.2013  10.6.2013 
13100157   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013, 1 P00020 MPSVR_109;DSLback up-2048/386k;DP1;SC 2 P00020 MPSVR_085;DSLback up-2048/386k;UPSVaR PK  265,63€ 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    9.4.2013  12.04.2013  10.6.2013 
13100190   Digi Slovakia, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 5		 35701722  zákaznícky balík VAT 5/2013  9,10€ 
vrátane DPH		 zmluva o pripojení a poskytnutí vernostných služieb retransmisie prostredníctvom satelitu Digi TV, zo dňa 11.9.2006    23.4.2013  06.05.2013  10.6.2013 
13100180   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2		 35765143  za rýchlejší internet Mini bez TP, obdobie 01.04.2013 - 30.04.2013  14,10€ 
vrátane DPH		 zmluva o pripojení č. DSL 09040858 101-1, zp dňa 7.1.2011    12.4.2013  17.04.2013  10.6.2013 
13100156   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  za pravidelné poplatky - volania v rámci BP, obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013  69,98€ 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení zo dňa 16.10.2008, zmluva o pripojení zo dňa 28.5.2007 č. 1149636202    9.4.2013  12.04.2013  10.6.2013 
13100155   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  za internet DSL FLAT 2500 Basic, obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013  35,45€ 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení zo dňa 16.5.2005    9.4.2013  12.04.2013  10.6.2013 
13100150   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  za transakcie firemných kariet Diners Club   321,66€ 
vrátane DPH		 zmluva o vydaní firemných kariet DINERS CLUB zo dňa 10.1.2006    8.4.2013  12.04.2013  10.6.2013 
13100162   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  za poštovné služby za obdobie marec 2013, Senec + Pezinok  2 436,60€ 
vrátane DPH		 zmluva o zabezpečení výplat dávok v okreesnom okruhu zo dňa 6.2.2004 a dodatok č. 5 zo dňa 21.12.2007    10.04.2013  12.04.2013  10.6.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť