Jún

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
13100261   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 01.05.2013 - 31.05.2013, 1 P0020 MPSVR_109;DSLback up-2048/386k;DP1;SC 2 P0020 MPSVR_085;DSLback up-2048/386k;UPSVaR PK 3 D10261 MPSVR_085;MPLSVPN;4096k;UPSVaR;PK 4 D10261 MPSVR_109;MPLSVPN;4096k;DP1;SC 5 P00123 Služby IP-Telefonia pre MPSVR_085 6 P00123 Služby IP-Telefonia pre MPSVR_109 7 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085 8 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_109  3 679,79€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.6.2013  14.06.2013 
13100247   MUDr. Hora Zdenko
Hollého 2, 902 01 Pezinok
31148654  náklady za poskytnutie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 3/2013 - 5/2013  27,88€ 
vrátane DPH
    4.6.2013  05.06.2013 
13100256   MUDr. Martišíková Jana - MAJAPRAKTIK s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Ružinov
44718411  náklady za poskytnutie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 6/2013, zdravotné výkony, preukaz a parkovací preukaz  6,97€ 
vrátane DPH
    7.6.2013  14.06.2013 
13100252   Realitná spoločnosť Vinohrady, s.r.o.
Panenská 6, 811 03 Bratislava
35749016  nájomné za užívanie priestorov na 3. posch. administratívnej budovy na Moyzesovej ulici 2 v Pezinku, za mesiac jún 2013  3 918,64€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009    5.6.2013  10.06.2013 
13100263   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  hovorné UPSVaR Pezinok - MPSVaR_085, obdobie 01.05.2013 - 31.05.2013  348,97 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.6.2013  14.06.2013 
13100285   GC Tech, Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 91 101 Trenčín
36880574  fólia laminovacia 111x154 125mic/100ks NN fólia laminovacia 83x113 125mic/100ks NN  120,30€ 
vrátane DPH
  29/2013  24.6.2013  27.06.2013 
13100286   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis - zľava k DEKVS 6281180200 za mesiac máj 2013   48,68€ 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádzkovanie systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 26.11.2012    26.6.2013  24.06.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť