Jún

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
13100263   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  hovorné UPSVaR Pezinok - MPSVaR_085, obdobie 01.05.2013 - 31.05.2013  348,97 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.6.2013  14.06.2013 
13100253   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  za transakcie firemných kariet Diners Club   379,85€ 
vrátane DPH
zmluva o vydaní firemných kariet DINERS CLUB zo dňa 10.1.2006    7.6.2013  12.06.2013 
13100258   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  služby v objekte Allianz SP Pezinok za mesiac máj 2013, servis výťahov, upratovanie spoloč. priestorov, správa budovy, strážna služba, správcovský poplatok, havaríjna služba, upratovanie, údržba parkoviska, chodníkov a trávnatej plochy  699,90€ 
vrátane DPH
dohoda č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 28.6.2010    10.6.2013  14.06.2013 
13100281   SLUŽBY - SERVIS, s.r.o.
Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce
36579629  za upratovacie služby na pracovisku ÚPSVar Pezinok a Senec, obdobie 01.4.2013 - 30.4.2013  783,19€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí upratovacích služieb zo dňa 28.5.2012    13.6.2013  18.06.2013 
13100280   SLUŽBY - SERVIS, s.r.o.
Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce
36579629  za upratovacie a čistiace práce prevedené na pracovisku ÚPSVaR Pezinok a Senec, obdobie 01.05.2013 - 31.5.2013  783,19€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí upratovacích služieb zo dňa 28.5.2012    12.6.2013  18.06.2013 
13100282   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  za poštové služby pre ÚPSVaR Pezinok a Senec za obdobie máj 2013  2407,85€ 
vrátane DPH
zmluva o zabezpečení výplat dávok v okreesnom okruhu zo dňa 6.2.2004 a dodatok č. 5 zo dňa 21.12.2007    12.6.2013  18.06.2013 
13100287   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  za prenájom nebyt. priestorov za obdobie 6/2013, elektrina, dodávka tepla, voda  3818,46€ 
vrátane DPH
zmluva č. 1/1/2008 o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.2.2008    26.6.2013  27.06.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť