Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440086 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN 1/14 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.2.2014 | 27.02.2014 | 28.2.2014 | |
11440085 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tel.služby IPT 1/14 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.2.2014 | 27.02.2014 | 28.2.2014 | |
11440084 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za MPLSVPN 1/14 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.2.2014 | 27.02.2014 | 28.2.2014 | |
11440083 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za DSL backup 1/14 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.2.2014 | 27.02.2014 | 28.2.2014 | |
11440082 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | tel.služby 1/14 | 309,74 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.2.2014 | 27.02.2014 | 28.2.2014 | |
11440081 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, 81108 Bratislava |
44563485 | ročný kreditovací poplatok 2014 za poskytované služby k DEKVS | 516 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovacie stroje Neopost a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém DIAMOND č. NZ/16/2012,NZ/14/2012,NZ/12/2012 | 10.2.2014 | 27.02.2014 | 28.2.2014 | |
11440064 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 186 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 2/2014 | 3.2.2014 | 27.02.2014 | 28.2.2014 |
11440112 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál NP II-2/B | 116,94 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012 | 19/2014 | 27.2.2014 | 05.03.2014 | 11.3.2014 |
11440111 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier NP II-2/B | 190,50 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012 | 18/2014 | 27.2.2014 | 05.03.2014 | 11.3.2014 |
11440114 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny 3/2014 | 15840 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov zo dňa 6.4.2011 | 3/2014 | 27.2.2014 | 07.03.2014 | 13.3.2014 |
11440110 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | poplatok za mobily 2-3/2014 | 534,59 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť | 25.2.2014 | 07.03.2014 | 13.3.2014 | |
11440104 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 20.2.2014 | 10.03.2014 | 13.3.2014 | |
11440103 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 19.2.2014 | 10.03.2014 | 13.3.2014 | |
11440102 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 19.2.2014 | 10.03.2014 | 13.3.2014 | |
11440095 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 14.2.2014 | 10.03.2014 | 13.3.2014 | |
11440065 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 5.2.2014 | 10.03.2014 | 13.3.2014 | |
11440061 | MUDr. Machova MEDA s.r.o. Nové Zámky |
44501846 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 188,19 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 24.2.2014 | 10.03.2014 | 13.3.2014 | |
11440056 | MUDr. Ferdinand Fodor Čapášská 17, 94304 Obid |
46387901 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 28.2.2014 | 10.03.2014 | 13.3.2014 | |
11440109 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | nákup originálne tonery | 817,92 vrátane DPH |
16/2014 | 25.2.2014 | 13.03.2014 | 18.3.2014 | |
114400113 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky |
43840655 | výroba a nákup pečiatok | 47,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 04/2013 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva z 25.6.2013 | 15/2014 | 27.2.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 |
11440075 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky |
43840655 | výroba pečiatok | 37,38 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 04/2013 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva z 25.6.2013 | 3/2014 | 7.2.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 |