Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440617 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za MPLS VPN 11/2014 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440616 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za DSL backup 11/2014 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440615 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za telefonické služby 11/2014 | 322,66 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440673 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
356970270 | mobilné telefóny 12/14-1/15 | 964,59 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440595 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za dodávku elektriny 12/2014 | 2501,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 3.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440614 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za internet 11-12/2014 | 1,15 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 5463812252004 +dodatky | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440606 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za telefóny a internet 11/2014 | 281,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky | 5.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440607 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | za dodávku plynu 12/2014 | 6712 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 8.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440603 | DUAL BP s.r.o. Rožňavská 1,83104 Bratislava, prevádzka Turecká 49, 94001 Nové Zámky |
35962135 | pracovné rukavice, reflexné vesty pre aktivačné centrá | 79,38 vrátane DPH |
106/2014 | 5.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440609 | MUDr. Vladimír Vician M.R.Štefánika 5, 94145 Maňa |
36099571 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 118,49 vrátane DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 8.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440613 | KORUND desktop, spo. s r.o. Mlynské nivy 36, 82109 Bratislava |
36245313 | tlač spisových obalov | 583,20 vrátane DPH |
141/2014 | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440601 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 4.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440605 | AUTOSERVIS Holubec, a.r.o. Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany |
36524042 | oprava služobného vozidla NZ 525 AU | 794,40 vrátane DPH |
126/2014 | 5.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440634 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa |
36550949 | vodé, stočné pracovisko šaľa 11/2014 | 78,91 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440628 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | poplatok za vodné, stočné, zrážky pracovisko šurany 11/2014 | 52,42 vrátane DPH |
12.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | ||
11440627 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | poplatok za vodné, stočné, zrážky pracovisko NZ 11/2014 | 252,18 vrátane DPH |
12.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | ||
11440648 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k DEKVS pracovisko šaľa 11/2014 | -32,66 bez DPH |
zml. | frankovací stroj č.76053 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 2.1.2015 |
11440639 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k DEKVS pracovisko nové zámky 11/2014 | -60,78 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 2.1.2015 |
11440639 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k DEKVS pracovisko nové zámky 11/2014 | -60,78 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 2.1.2015 |
11440637 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS pracovisko štúrovo 11/2014 | -23,52 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 15.12.2014 | 19.12.2013 | 2.1.2015 |
11440622 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 11/2014 | 4,50 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440622 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 11/2014 | 4,50 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440621 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 11/2014 | 967,30 vrátane DPH |
04/04 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440651 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacieho stroja | 195 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení | 145/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 |
11440651 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacieho stroja | 195 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení | 145/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 |
11440650 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | renovácia tonerov | 2308,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb | 155/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 |
11440650 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | renovácia tonerov | 2308,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb | 155/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 |
11440669 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov štúrovo 12/2014 | 2328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440668 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov štúrovo 12/2014 | 1418,70 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440674 | SOFTIP, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | služby cez vzdialený prístup odsun údajov do histórie | 126 vrátane DPH |
zo dňa 18.12.2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440665 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálne pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440664 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálne pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440600 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 4.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440602 | Novanský Peter - NOVA SERVIS Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica |
40891119 | upratovanie 12/2014 | 2200 vrátane DPH |
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb | 4.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440592 | Novanský Peter - NOVA SERVIS Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica |
40891119 | upratovanie 11/2014 | 2200 vrátane DPH |
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb | 1.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440592 | Novanský Peter - NOVA SERVIS Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica |
40891119 | upratovanie 11/2014 | 2200 vrátane DPH |
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb | 1.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440629 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky |
43840655 | výroba pečiatok | 152,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 07/2014 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva | 142/2014 | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 |
11440633 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, 81108 Bratislava |
44563485 | tonery do frankovacích strojov | 1732,80 vrátane DPH |
144/2014 | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440643 | BOMIT s.r.o. P.Blahu 7/A, 94001 Nové Zámky |
45484759 | dodávka a montáž plastových elementov | 9976,84 vrátane DPH |
Zmluva o dielo NZ 13/2014 - zriadenie recepcie na ÚPSVaR Nové Zámky | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440611 | RESTARTING s.r.o. č. 276, 941 04 Malý Lapáš |
47516640 | služby supervízie pre SPODaSK | 148,50 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie zo dňa 12.5.2014 | 8.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 |