december

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440472/2014   Sabadšáková Jarmila Hotel Agro
059 52 Veľká Lomnica
33880336  prenájom priestorov - 18.12.2014  250,00 € 
bez DPH
  184/2014  29.12.2014  30.12.2014  19.1.2015 
11440471/2014   Sabadšáková Jarmila Hotel Agro
059 52 Veľká Lomnica
33880336  prenájom priestorov  588,00 € 
bez DPH
  185/2014  29.12.2014  30.12.2014  19.1.2015 
11440470/2014   Sabadšáková Jarmila Hotel Agro
059 52 Veľká Lomnica
33880336  občerstvenie za účelom posedenia pracovníkov  995,00 € 
bez DPH
  186/2014  29.12.2014  30.12.2014  19.1.2015 
11440453/2014   Protech, spol. s r.o.
Krupinská cesta č.2, 960 01 Zvolen
36057231  ochranné pracovné pomôcky  18 676,20 € 
bez DPH
  178/2014  17.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440410/2014   POLYGRA Košice, spol. s r.o.
Ostrovského 1, 040 05 Košice
17082528  oprava výpočtovej techniky  299,00 € 
bez DPH
  146/2014  20.11.2014  05.12.2014  8.12.2014 
11440454/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery nové  988,40 € 
bez DPH
  171/2014  17.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440411/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery-nové  242,73 € 
bez DPH
  142/2014  13.11.2014  05.12.2014  8.12.2014 
11440387/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery-nové  700,00 € 
bez DPH
5/2011  139/2014  05.11.2014  05.12.2014  8.12.2014 
11440379/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery-nové  883,09 € 
bez DPH
5/2011  135/2014  24.10.2014  05.12.2014  8.12.2014 
11440484/2014   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská č. 2, 830 00 Bratislava 3, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
35683929  odstránenie závad po odbornej skúške  190,00 € 
bez DPH
  193/2014  30.12.2014  31.12.2014  19.1.2015 
11440473/2014   OTIS Výťahy s.r.o.
Karpatská 3273/11, 058 01 Poprad
35683929  odborná skúška výťahov  120,00 € 
bez DPH
  188/2014  29.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440423/2014   Orange Slovensko a.s.
Metodova č. 8, 821 08 Bratislava
35697270  internet, tel. poplatky  683,97 € 
bez DPH
25/2014, 29-49/2014    04.12.2014  11.12.2014  2.1.2015 
11440464/2014   Online Company s.r.o.
Mliekárenská 8, 821 09 Bratislava
46345442  tlač spisových obalov  405,90 € 
vrátane DPH
  150/2014  22.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440465/2014   MONTEX - Vladimír Muntak
Jarmočná 1289/9, 058 01 Poprad
10731211  elektrorevízie  1 400,00 € 
bez DPH
  160/2014  22.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440459/2014   Martančíková Zlatica Ing. - InfoEduCentrum
Gen.Štefánika 1585/5, 060 01 Kežmarok
35217740  preklad z NJ do SJ  40,50 € 
bez DPH
  173/2014  18.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440452/2014   Majerčák Vladimír - MEGAS spol.
Michalska 18, 060 01 Kežmarok
17202141  Košík Ivana 150g  215,47 € 
bez DPH
  172/2014  16.12.2014  29.12.2014  26.1.2015 
11440449/2014   Majerčák Vladimír - MEGAS spol.
Michalska 18, 060 01 Kežmarok
17202141  hygienický materiál  541,63 € 
bez DPH
  157/2014  16.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11440468/2014   Majerčák Martin
Allendeho 2723/76, 059 51 Poprad - Matejovce
45676178  kontrola a oprava hasiaceho prístroja  222,60 € 
bez DPH
  183/2014  22.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440424/2014   Majerčák Martin
Allendeho 2723/76, 059 51 Poprad - Matejovce
45676178  výkon funkcie technika BOZP, PO  80,55 € 
bez DPH
  147/2014  08.12.2014  11.12.2014  2.1.2015 
11440421/2014   Majerčák Martin
Allendeho 2723/76, 059 51 Poprad - Matejovce
45676178  výkon funkcie technika BOZP,PO  84,10 € 
bez DPH
  137/2014  04.12.2014  11.12.2014  2.1.2015 
11440420/2014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba elektriny  69,73 € 
bez DPH
52/2014    03.12.2014  11.12.2014  2.1.2015 
11440419/2014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektriny  1038,04 € 
bez DPH
52/2014    03.12.2014  11.12.2014  2.1.2015 
11440429/2014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba elektriny  679,91 € 
vrátane DPH
52/2014    09.12.2014  11.12.2014  2.1.2015 
11440397/2014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektriny - vyúčtovanie  862,33 € 
bez DPH
52/2014    11.11.2014  04.12.2014  8.12.2014 
11440425/2014   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
35742364  pranie a prenájom rohoží  24,18 € 
bez DPH
3/2011    08.12.2014  15.12.2014  2.1.2015 
11440398/2014   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
35742364  Pranie a prenájom rohoží  24,18 € 
bez DPH
3/2011    07.11.2014  04.12.2014  8.12.2014 
11440445/2014   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  vrátenie stravných lístkov  -4 212,00 € 
bez DPH
    11.12.2014  17.12.2014  2.1.2015 
11440426/2014   KP plus, s.r.o.
MUDr.Alexandra 73, 060 01 Kežmarok
36475025  kalendáre, Diár Standard EAC2620  157,01 € 
bez DPH
  156/2014  08.12.2014  11.12.2014  2.1.2015 
11440455/2014   Knihkupectvo alter ego, s.r.o.
Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok
36492922  knihy  76,36 € 
bez DPH
  182/2014  17.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440408/2014   Kmeč Karol - kominárstvo
065 11 Nová Ľubovňa 27, 059 03 Reľov 38
14312395  kominárske práce - kontroly, revízia  99,58 € 
bez DPH
  71/2014  14.11.2014  04.12.2014  8.12.2014 
11440476/2014   JURTLAK, Marián Jurkovský
Jesenná 3239/11, 058 01 Poprad
33882002  kúrenárske práce  694,00 € 
bez DPH
  175/2014  19.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440467/2014   JASMI, spol. s r.o.
Mierová 941/8, 059 71 Ľubica
43974945  preprava zamestnancov  98,00 € 
bez DPH
  159/2014  22.12.2014  30.12.2014  19.1.2015 
11440446/2014   Hromják Jozef
Tomášiková 2465/63, 058 01 Poprad
31239277  Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov  120,00 € 
vrátane DPH
  162/2014  15.12.2014  19.12.2014  2.1.2015 
11440428/2014   Figlár Jozef Ing.arch.
Hviezdoslavova 19, 060 01 Kežmarok
33878251  projektová dokumentácia  1 980,00 € 
bez DPH
  53/2014  04.12.2014  11.12.2014  2.1.2015 
11440483/2014   EXPOKOM s.r.o.
059 91 Veľký Slavkov 335
31700632  stolička kancelárska  999,17 € 
bez DPH
  197/2014  30.12.2014  31.12.2014  19.1.2015 
11440482/2014   EXPOKOM s.r.o.
059 91 Veľký Slavkov 335
31700632  vešiak stojatý  998,96 € 
bez DPH
  198/2014  30.12.2014  31.12.2014  19.1.2015 
11440479/2014   EXPOKOM s.r.o.
059 91 Veľký Slavkov 335
31700632  skladový regál  999,12 € 
bez DPH
  196/2014  30.12.2014  31.12.2014  19.1.2015 
11440475/2014   EXPOKOM s.r.o.
059 91 Veľký Slavkov 335
31700632  škrabák bez výstuže  2 298,00 € 
bez DPH
  167/2014  18.12.2014  30.12.2014  19.1.2015 
11440447/2014   EXPOKOM s.r.o.
059 91 Veľký Slavkov 335
31700632  kancelárske kreslo  546,67 € 
bez DPH
  151/2014  16.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440461/2014   EMPORO, s.r.o.
Lazaretská 8, 811 08 Bratislava
44562195  kartotéka ECONOMY  544,00 € 
bez DPH
  174/2014  19.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Kežmarok)

Tlačiť