Február 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1031540078   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  tel. poplatky   25,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009    11.02.2015  05.03.2015 
1031540060   Medi-hom spol s.r.o
Rakovská 615/33, 90091 Limbach
36793701  zdrav. výkony  104,55€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    09.02.2015  17.02.2015 
1031540045   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Pieštany
35743565  energia 02/2015  500,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie zabezp. distribúcie el.energie zo dňa 11.10.2013    04.02.2015  11.02.2015 
1031540095   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
31396674  dobropis za strav. lístky  -684,00€ 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.01.2015    03.03.2015  26.02.2015 
1031540044   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny   8387,38€ 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.01.2015  6/2015  03.02.2015  17.02.2015 
1031540051   Konigova Renáta MUDr.
nám.1. mája 6, 903 01 Senec
35928310  zdrav. výkony  13,94€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    04.02.2015  11.02.2015 
1031540053   Kanal M.P.S.
Šamorínska 39,903 01 Senec
35710357  čistenie kanalizačného potrubia elktromechanickým a vysokotlakovým zariadením v budove Krátka 1, Senec  329,98€ 
vrátane DPH
  5/2015  06.02.2015  11.02.2015 
1031540041   Kanal M.P.S.
Šamorínska 39,903 01 Senec
35710357  obhliadka poruchy - Senec Krátka  17,64€ 
vrátane DPH
  4/2015  02.02.2015  05.02.2015 
1031540068   Evrofin s.r.o
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  ročný kreditovací poplatok   144,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb servis frank.stroj NEOPOST zo dňa 26.11.2012    12.02.2015  17.02.2015 
1031540076   Euro VKM s.r.o
Nám. Martina Benku 12, 811 07 Bratislava 1
35893508  odborný preklad zo slov. jazyka do poľského  168,96€ 
vrátane DPH
  7/2015  20.02.2015  25.02.2015 
1031540052   Elektroservis - NOGA
Suvorovova 44, 902 01 Pezinok
11835192  montážne a demontážne práce   426,50€ 
vrátane DPH
  3/2015  05.02.2015  11.02.2015 
1031540070   Diners Club Slovakia s.r.o
námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  benzín, nafta 01/2015  537,94€ 
vrátane DPH
zmluva o vydaní firemn. kariet zo dňa 10.01.2006    13.02.2015  19.02.2015 
1031540075   Digi Slovakia s.r.o
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  základný balík  9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2006    20.02.2015  25.02.2015 
1031540071   Čerešnáková Rúth MUDr.
Vinohradská 57, 900 81 Šenkvice
35913266  zdrav. výkony  76,67€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    16.02.2015  19.02.2015 
1031540077   Bordáč Jozef
Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur
41490274  príprava na STK a EK 3 x motor. služ. vozidlá  270,00€ 
vrátane DPH
  97/2014  23.02.2015  05.03.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť