September 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1031540483   Združenie Fundus
Krátka 1, 90301 Senec
  záloh.platby za január - august 2015 za vodné a stočné  360 € 
vrátane DPH
Dohoda o zabezpečení odpisov a vyúčtovania vodného a stočného zo dňa 1.4.2013    16.09.2015  23.09.2015 
1031540442   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Pieštany
35743565  Plyn 09/2015  417,58€ 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015    02.09.2015  07.09.2015 
1031540446   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  služby 09/2015 - výkon správy, havarijná služba, upratovanie spol. priestorov, údržba parkoviska, ochrana admin. budovy, údržba zdvíh, zariadenia  465,36€ 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení a dodatok č. 1 zo dňa 30.08.2013    04.09.2015  11.09.2015 
1031540452   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  hovorné 08/2015  471,11€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.09.2015  17.09.2015 
1031540441   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Pieštany
35743565  elektrina 09/2015  500,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie zabezp. distribúcie el.energie zo dňa 11.10.2013    02.09.2015  07.09.2015 
1031540458   Peter Horňák - SHR
Fr. Hečku č.1 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie služby 08/2015  596,21€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí uprat. služieb zo dňa 16.05.2014    10.09.2015  17.09.2015 
1031540447   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  služby 09/2015 - spotreba plynu, energie, vody, stočné a zrážkové vody  651,80 € 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013    04.09.2015  11.09.2015 
1031540456   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  sieť 08/2015  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.09.2015  17.09.2015 
1031540495   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kanc.materiál  683,44€ 
vrátane DPH
  40/2015  29.09.2015  13.10.2015 
1031540455   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  aparáty 08/2015  692,22€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.09.2015  17.09.2015 
1031540444   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  paušálne platby 09/2015 -výkon správy, havarijná služba, upratovanie spol. priestorov, údržba parkoviska, ochrana admin. budovy, údržba zdvíh. zariadenia  964,63€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2013    04.09.2015  11.09.2015 
1031540445   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  služby 09/2015 - spotreba plynu, energie, vody, stočné a zrážkové vody  1336,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2013    04.09.2015  11.09.2015 
1031540449   Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.Box 212, 851 01 Bratislava V
33768897  hyg.materiál  1344,49€ 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 201519152 -Z    03.09.2015  11.09.2015 
1031540484   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  vyúčtovanie za plyn od 1.1.2015 - 31.08.2015  1514,01€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.02.2004    16.09.2015  07.08.2015 
1031540453   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  siet 08/2015  2045,42€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.09.2015  17.09.2015 
1031540480   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 08/2015  2463,90€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozh. zo dňa 27.1.2004    14.09.2015  17.09.2015 
1031540448   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné 09/2015  3918,64€ 
bez DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    04.09.2015  11.09.2015 
1031540460   GGFS, s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky 08/2015  7794,93€ 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení 64/OF/2015 k rám. zmluve zo dňa 12.2.2015    11.09.2015  25.09.2015 
1031540492   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis za 08/2015  -32,26€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb servis frank.stroj NEOPOST zo dňa 26.11.2012    28.09.2015  24.09.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť